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問(wèn)題已解決
在申報(bào)增值稅的時(shí)候，本期銷(xiāo)售的有開(kāi)票，退貨的沒(méi)開(kāi)票，那退貨的金額是怎么填呢？是填在未開(kāi)票的負(fù)數(shù)，還是自己扣減完放在已開(kāi)票金額??？
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您好你填的那個(gè)未開(kāi)票發(fā)未開(kāi)具發(fā)票的負(fù)數(shù)。
2022 05/10 11:24
84784997 
2022 05/10 11:25
三代個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)收入的金額填在哪里呢
李霞老師 
2022 05/10 11:28
你好同學(xué)，填在第五行里面就可以的。
84784997
2022 05/10 11:36
公司去年是小規(guī)模納稅人，今年升級(jí)成一般納稅人，那退款是退去年的貨款是1個(gè)點(diǎn)，要填哪里??？
李霞老師
2022 05/10 11:39
你好同學(xué)，正常他就你的收入和你的稅款，他就會(huì)累積在一起呀，你有負(fù)數(shù)的發(fā)票，你肯定也有正數(shù)的發(fā)票呀。
84784997
2022 05/10 11:41
那表格里面這都是13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)啊，我退去年的貨款是1個(gè)點(diǎn)，不是應(yīng)該另外填嗎？
李霞老師
2022 05/10 11:47
你好同學(xué)，我的意思您就說(shuō)，開(kāi)的這些發(fā)票，你都把稅額合計(jì)在一起，把收入和在一起，手工填寫(xiě)在第13個(gè)稅點(diǎn)里面，你看能不能填上，因?yàn)槟阋话慵{稅人里面它沒(méi)有一個(gè)點(diǎn)適合填寫(xiě)的地方
84784997
2022 05/10 11:51
我是有貨物也有服務(wù)，意思是我把13個(gè)點(diǎn)的收入扣掉1個(gè)點(diǎn)的退款去填寫(xiě)是嗎？6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)收入也扣掉1個(gè)點(diǎn)的退款去填寫(xiě)是嗎？這樣稅額也是自己手動(dòng)填寫(xiě)咯？
李霞老師
2022 05/10 11:54
對(duì)的，我的意思你試一下，如果不行的話(huà)，你這種情況你只能去稅務(wù)局了。
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