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在申報增值稅的時候，本期銷售的有開票，退貨的沒開票，那退貨的金額是怎么填呢？是填在未開票的負數(shù)，還是自己扣減完放在已開票金額啊？
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您好你填的那個未開票發(fā)未開具發(fā)票的負數(shù)。
2022 05/10 11:24
84784997 
2022 05/10 11:25
三代個稅返還手續(xù)費收入的金額填在哪里呢
李霞老師 
2022 05/10 11:28
你好同學(xué)，填在第五行里面就可以的。
84784997
2022 05/10 11:36
公司去年是小規(guī)模納稅人，今年升級成一般納稅人，那退款是退去年的貨款是1個點，要填哪里?。?/div>
李霞老師
2022 05/10 11:39
你好同學(xué)，正常他就你的收入和你的稅款，他就會累積在一起呀，你有負數(shù)的發(fā)票，你肯定也有正數(shù)的發(fā)票呀。
84784997
2022 05/10 11:41
那表格里面這都是13個點和6個點啊，我退去年的貨款是1個點，不是應(yīng)該另外填嗎？
李霞老師
2022 05/10 11:47
你好同學(xué)，我的意思您就說，開的這些發(fā)票，你都把稅額合計在一起，把收入和在一起，手工填寫在第13個稅點里面，你看能不能填上，因為你一般納稅人里面它沒有一個點適合填寫的地方
84784997
2022 05/10 11:51
我是有貨物也有服務(wù)，意思是我把13個點的收入扣掉1個點的退款去填寫是嗎？6個點的服務(wù)收入也扣掉1個點的退款去填寫是嗎？這樣稅額也是自己手動填寫咯？
李霞老師
2022 05/10 11:54
對的，我的意思你試一下，如果不行的話，你這種情況你只能去稅務(wù)局了。
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