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我查了一下去年12月份的申報 ，賬上比申報多了18867.92，他就在1月份沖掉賬上的-18867.92 ,就是這3個月的數(shù)據(jù)不符,要怎么調(diào)
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帳錯了，還是申報的數(shù)據(jù)錯了呢？
2022 05/10 11:13
84784964 
2022 05/10 11:49
賬是對的，只是申報錯誤
莫老師 
2022 05/10 13:40
是少申報了，對吧？12和1月份，等于是調(diào)整對了。可是，你3月份的差額，又是怎么來的？
84784964
2022 05/10 13:44
4月份我還沒報
莫老師
2022 05/10 14:12
不是，你之前兩個月應(yīng)該是平了，申報的少報了，調(diào)整為一致就可以了
84784964
2022 05/10 14:24
照他賬上這樣做,12月份少申報18867.92,1月份多申報了18867.92,這樣看也是平的,只是跨了個年度了,需要調(diào)嗎 2月份個稅返還1154.42是要交增值稅的,賬本是計入營業(yè)外收入,申報加到銷售額去了
莫老師
2022 05/10 15:01
跨年度，是需要調(diào)整的。
84784964
2022 05/10 15:25
那要怎么調(diào)呢 分錄是怎么樣的呢
84784964
2022 05/10 15:35
去年的少申報了要加進去,今年的多申報了要減是嗎
84784964
2022 05/10 16:11
他1月份的賬是不是不能直接沖銷,應(yīng)該做,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整
我4月份做個相反的分錄把1月份的沖銷掉,再做正確的可以嗎
莫老師
2022 05/10 16:27
是的，你理解的是正確的。
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