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問(wèn)題已解決
你好，老師，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中，納稅申報(bào)表填報(bào)表單中一般勾選哪一項(xiàng)呢？
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎
2022 05/10 09:46
84784959 
2022 05/10 09:48
是的，老師，我們是一般納稅人，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
bamboo老師 
2022 05/10 09:50
信息表 主表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬表? 資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 減免稅明細(xì)表
如果有廣告費(fèi)的話 還有廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)明細(xì)表
84784959
2022 05/10 09:51
老師，這個(gè)表應(yīng)選哪項(xiàng)呢
bamboo老師
2022 05/10 09:52
收入明細(xì)表 不需要填寫 的哈 不選
84784959
2022 05/10 09:53
老師，我這個(gè)表我勾選不了，直接保存就可以了嗎？
bamboo老師
2022 05/10 09:54
是的直接保存就可以了
84784959
2022 05/10 09:56
好的，老師，第二步到納稅申報(bào)表A類，是填寫利潤(rùn)表中的金額嗎？
bamboo老師
2022 05/10 09:57
稅申報(bào)表A類，是填寫12月利潤(rùn)表中的金額
84784959
2022 05/10 09:58
老師，之前有些沒(méi)有發(fā)票，我直接了費(fèi)用，需要調(diào)整的不用在這個(gè)表做吧
bamboo老師
2022 05/10 09:58
嗯 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫
84784959
2022 05/10 10:07
老師，管理費(fèi)用22545，固定資產(chǎn)41000，合計(jì)金額63545，在這個(gè)表怎么填寫呢
bamboo老師
2022 05/10 10:08
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票嗎 計(jì)提折舊了嗎
84784959
2022 05/10 10:08
老師，是的，固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，已經(jīng)計(jì)提折舊了
bamboo老師
2022 05/10 10:09
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提折舊金額是41000嗎
84784959
2022 05/10 10:10
你好，老師，資 產(chǎn)總價(jià)是41000，按5年折舊，已折舊一個(gè)月
bamboo老師
2022 05/10 10:12
那折舊額填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面調(diào)整
84784959
2022 05/10 10:18
你好，老師，那就是管理費(fèi)用+折舊額的合計(jì)填入這個(gè)表中的納稅調(diào)整后所得中的哪一個(gè)呢
bamboo老師
2022 05/10 10:20
?折舊額填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面調(diào)整 不在這里調(diào)整
管理費(fèi)用在扣除類 其他欄次填寫
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