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老師，我們公司是小規(guī)模，我們上個季度收了廣告費，已經(jīng)按未開票收入納稅了，4月份又給他開具了發(fā)票，發(fā)票上是免稅，這個在賬務和稅務上該怎么處理？謝謝老師指教
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同學，你好，先把未開票的收入沖掉，再用開的發(fā)票做筆分錄就可以了。
2022 05/10 09:19
84785042 
2022 05/10 09:20
那稅務申報的時候怎么處理？
劉艷紅老師 
2022 05/10 09:21
不用處理，會沖減這個月的收入的
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