問(wèn)題已解決
老師年度匯算清繳公司凈利潤(rùn)12萬(wàn),前期季度按時(shí)繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳也需要繳納稅款嗎?
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速問(wèn)速答你好,匯算清繳的時(shí)候,有做納稅調(diào)增處理嗎?
2022 05/09 19:48
84784994
2022 05/09 19:51
納稅調(diào)整處理怎么做的老師,我沒(méi)做過(guò)
鄒老師
2022 05/09 19:52
你好,比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,就需要做相應(yīng)的納稅調(diào)增處理
比如發(fā)生了滯納金支出,就需要做納稅調(diào)增處理
84784994
2022 05/09 20:02
這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來(lái)處理嗎老師,還有以前季度繳納的企業(yè)所得稅呢,這個(gè)也需要納稅調(diào)整處理嗎
鄒老師
2022 05/09 20:02
你好
業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理,是應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來(lái)處理
以前季度繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)不需要調(diào)整啊?
84784994
2022 05/09 20:06
這個(gè)納稅調(diào)整有什么好處老師,我不太清楚這個(gè),請(qǐng)幫我解釋一下。
鄒老師
2022 05/09 20:06
你好,談不上有什么好處,稅法規(guī)定而已?
84784994
2022 05/09 20:09
我剛不做調(diào)整之前凈利潤(rùn)12萬(wàn)凈利潤(rùn)需要補(bǔ)交2萬(wàn)多企業(yè)所得稅,調(diào)整之后沒(méi)有補(bǔ)交的稅費(fèi),這個(gè)不太理解。
鄒老師
2022 05/09 20:11
你好,能把你單位是如何調(diào)增的提供一下圖片嗎?
84784994
2022 05/09 20:18
沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出了,滯納金也沒(méi)有了,只做了職工薪酬調(diào)整。
鄒老師
2022 05/09 20:24
請(qǐng)看你前后描述,我該相信哪個(gè)呢
84784994
2022 05/09 20:28
我剛查看賬套沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金余額了,所以沒(méi)填了,沒(méi)錯(cuò)吧老師
鄒老師
2022 05/09 20:28
你好,既然沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金的調(diào)增,沒(méi)有其他調(diào)增事項(xiàng),當(dāng)然不需要補(bǔ)稅啊?
84784994
2022 05/09 20:49
好的,老師,謝謝指教
鄒老師
2022 05/09 20:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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