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企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅1579.63 領(lǐng)導(dǎo)意思不讓退 讓調(diào)成0 怎么操作

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 17:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額。
2022 05/09 17:41
84784966
2022 05/09 17:52
填的金額是多少
郭老師
2022 05/09 17:53
你好，彌補(bǔ)虧損的金額是多少？
84784966
2022 05/09 18:01
這個(gè)金額是-194678.14
郭老師
2022 05/09 18:03
194678.14加1579.63/2.5% 小型微利企業(yè)按照這個(gè)來(lái)的。
84784966
2022 05/09 18:06
那以后我想用虧損在彌補(bǔ)還可以嗎
郭老師
2022 05/09 18:07
不可以的，彌補(bǔ)虧損，沒(méi)法再使用了。
84784966
2022 05/09 20:20
這樣算下來(lái)需要填寫(xiě)7850310.8，不符合小微企業(yè)了
郭老師
2022 05/09 20:24
不會(huì)的，這個(gè)還不到100萬(wàn)呢
84784966
2022 05/09 22:08
調(diào)增25萬(wàn)多，肯定會(huì)找事了吧
郭老師
2022 05/09 22:22
調(diào)增補(bǔ)稅稅務(wù)局那邊沒(méi)關(guān)系 一般稅務(wù)局都知道 他們都明白 不退稅，調(diào)增了
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