00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問比如我3月計(jì)提的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 計(jì)提了5.5元，可4月報(bào)稅實(shí)際繳稅繳納了5元，多提了0.5元，我能不能直接在4月沖到收入去。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2022 05/09 16:58
84784981 
2022 05/10 09:07
為什么要沖到營業(yè)外收入呢? ?
郭老師 
2022 05/10 09:09
你好，四舍五入的差異放到營業(yè)外收支。
84784981
2022 05/10 09:12
嗯? 我一開始也這么想? 但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓5月硬調(diào)收入? 我沒理解為啥要次月調(diào)
郭老師
2022 05/10 09:15
他的意思是讓你調(diào)整銷售額之后，再讓你多繳納五毛錢是這個(gè)意思吧？
84784981
2022 05/10 09:21
但是小規(guī)模納稅人從4月開始不開專票的話是沒有稅的? 我想的是都得做一筆調(diào)整的? 沒想明白她為啥一定要次月做?
84784981
2022 05/10 09:22
她的解釋是因?yàn)?月報(bào)的稅? 差異只能次月調(diào)整? 是有什么政策嗎？
郭老師
2022 05/10 09:27
你好，沒有這個(gè)次月調(diào)整的政策。
你們是在四月份申報(bào)的，然后調(diào)整五月份的，沒有這一說，可以在四月份調(diào)整
總的來說就應(yīng)該在四月份調(diào)整，因?yàn)樗钱?dāng)月發(fā)生的錯(cuò)誤。
84784981
2022 05/10 09:30
嗯? 我也這么想? 直接在4月做賬調(diào)平就行? 不知道為啥要5月調(diào)? 可能是人家的習(xí)慣吧? 謝謝老師??
郭老師
2022 05/10 09:39
也許吧，不用客氣工作愉快
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
5553
意見反饋
