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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅務(wù)登記是2021.1月開(kāi)始的，公司是2020.12月，做賬是2020.12月開(kāi)始。那2020年沒(méi)有稅務(wù)年報(bào)，21年的稅務(wù)年報(bào)要把20年的利潤(rùn)加進(jìn)去嗎（虧損）
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你好，你做稅務(wù)登記的時(shí)候已經(jīng)是一月份，應(yīng)該不用做匯算清繳的。
2022 05/09 16:01
84785041 
2022 05/09 16:06
是的，但是賬面上有20.12月的財(cái)務(wù)費(fèi)用，就是說(shuō)2020年實(shí)際有虧損，但是沒(méi)有做匯算清繳，那導(dǎo)致的最終結(jié)果是匯算清繳的彌補(bǔ)虧損 與實(shí)際不一致
郭老師 
2022 05/09 16:22
那你需要把之前的數(shù)據(jù)申報(bào)在一月份。
郭老師
2022 05/09 16:22
之前的賬務(wù)處理都做到一月份
現(xiàn)在想要申報(bào)都申報(bào)不了
84785041
2022 05/09 16:24
之前的都已經(jīng)申報(bào)了 現(xiàn)在也更正不了了
84785041
2022 05/09 16:24
有其他的處理方式嗎
郭老師
2022 05/09 16:26
你的資產(chǎn)負(fù)債表期初是不是零？
郭老師
2022 05/09 16:26
看今年的今年的報(bào)表
84785041
2022 05/09 16:29
今年的不是0
郭老師
2022 05/09 16:30
那你申報(bào)的收入就有問(wèn)題
你去年沒(méi)有，然后你今年的期初還有余額，這不不正不正確啦
郭老師
2022 05/09 16:30
今年的期初是去年的期末。
郭老師
2022 05/09 16:30
建議你去年的賬務(wù)處理都刪除，做到今年申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改。
84785041
2022 05/09 16:31
沒(méi)有收入的 就是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師
2022 05/09 16:33
主要是你今年不好做賬，你不還想抵扣所得稅嗎？
郭老師
2022 05/09 16:33
這樣的話，你所得稅怎么抵扣？
84785041
2022 05/09 16:34
意思是說(shuō)我把2020.12月的會(huì)計(jì)分錄給刪了？然后做到2021年的月份里面？那要做到那個(gè)月份合適，不管做到哪個(gè)月份和預(yù)繳表的申報(bào)利潤(rùn)都有差吧？
84785041
2022 05/09 16:36
費(fèi)用不多就160元，我是想保持賬面和報(bào)稅一致，后期抵扣的話不會(huì)漏了這一筆
郭老師
2022 05/09 16:37
做到這個(gè)月就可以的，金額不大的。
84785041
2022 05/09 16:40
那一部分費(fèi)用是通過(guò)銀行扣款的，那做到今年的話 去年一整年的銀行余額將對(duì)不上了吧？
郭老師
2022 05/09 16:41
對(duì)的是的對(duì)不上。這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的
84785041
2022 05/09 16:42
當(dāng)初是考慮到是銀行扣款才把那一個(gè)月做到相應(yīng)月份的，沒(méi)考慮到后期問(wèn)題了
郭老師
2022 05/09 16:43
主要是稅務(wù)局如果問(wèn)
郭老師
2022 05/09 16:43
去年沒(méi)有申報(bào)，今年有期初這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？
84785041
2022 05/09 16:51
那我把2020.12的賬調(diào)到 21年12月來(lái)做，那樣的話就是我的2021年第四季度的預(yù)繳申報(bào)表會(huì)和財(cái)報(bào)、年報(bào)不一致，但是每個(gè)月的銀行余額會(huì)不一致，或者說(shuō)我把2020.12月的賬調(diào)到2021.1月做，這樣的話每個(gè)月的銀行余額會(huì)一致，但是每個(gè)季度的預(yù)繳又會(huì)和財(cái)報(bào)不一致。這兩種方式哪個(gè)可行度會(huì)更高些
郭老師
2022 05/09 16:53
只要你累計(jì)到銀行余額和賬上的一致就可以的，你這個(gè)是特殊情況，可以忽略這個(gè)差異啊。
84785041
2022 05/09 16:54
或者說(shuō)可不可以那一個(gè)月的就不做了，也不做抵扣？
郭老師
2022 05/09 16:55
可以的，可以這么做的。
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