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老師你好,原會(huì)計(jì)把印花稅放在管理費(fèi)用,我把她調(diào)整為了稅金及附加,利潤表利潤總額沒變,就是填申報(bào)表的話我要不要填稅金及附加那個(gè)數(shù),要填的話要填在哪里

84784973| 提問時(shí)間:2022 05/09 15:32
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 企業(yè)所得稅申報(bào)表的話 不體現(xiàn)稅金及附加
2022 05/09 15:33
84784973
2022 05/09 15:38
所以哪怕有我做賬有印花稅計(jì)入稅金及附加也在利潤表體現(xiàn)了,我還是不需要在報(bào)表體現(xiàn),直接填寫利潤總額可以了(公司沒有業(yè)務(wù)收入成本這一季度)?
朱立老師
2022 05/09 15:47
是的? 只是在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 以及年度所得稅匯算時(shí)中體現(xiàn)
84784973
2022 05/09 16:25
謝謝老師這個(gè)懂了,我還有個(gè)問題我發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)年度匯算清繳把財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),放期間費(fèi)用明細(xì)表財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他,而不是放六、傭金和手續(xù)費(fèi),我是照她以前的申報(bào)還是需要放六申報(bào)?
朱立老師
2022 05/09 18:14
按照之前的申報(bào)? 放在其他里
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