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企業(yè)所得稅第四季報(bào)數(shù)據(jù)有誤，請(qǐng)問在深圳電子稅務(wù)局怎么更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！這個(gè)你要電話咨詢下你那邊12366了，深圳的跟廣東其他地方不同。有自己的系統(tǒng)
2022 05/09 14:38
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請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要更正申報(bào)，直接更正不行，是不是要先作廢在電子稅務(wù)局，謝謝
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深圳市電子稅務(wù)局官網(wǎng)申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)和深圳市電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的申報(bào)數(shù)據(jù)同步嗎
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請(qǐng)問我21年四季度報(bào)表和申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，現(xiàn)在想更正申報(bào)企業(yè)所得稅，并上傳新的財(cái)務(wù)報(bào)表，是深圳電子稅局報(bào)的，請(qǐng)問這樣做被稅局查到風(fēng)險(xiǎn)大不大？
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第四季度所得稅申報(bào)和財(cái)報(bào)有誤，要不要去稅務(wù)局更正，還是匯算清繳正確就可以
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電子稅務(wù)局申報(bào)2023年第四季度季報(bào)A類報(bào)表怎么修改，電子稅務(wù)局進(jìn)去更正點(diǎn)了不跳轉(zhuǎn)，怎么報(bào)？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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