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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)我的水電費(fèi)是先預(yù)付進(jìn)去的，是用銀行的回單作為單據(jù)，那月底扣除是用什么單據(jù)？
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您好，月底扣除您指是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
2022 05/09 10:48
84784999 
2022 05/09 10:51
預(yù)付賬款里面扣除的
曉寧老師 
2022 05/09 10:52
您好，如果是電費(fèi)扣了，沒(méi)回發(fā)票，是掛預(yù)付。借：預(yù)付? 貸：銀行? ?
回票后，借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)? ?貸：預(yù)付
84784999
2022 05/09 10:53
就是問(wèn)你要附什么樣的單據(jù)
曉寧老師
2022 05/09 10:54
如果是電費(fèi)扣了，沒(méi)回發(fā)票，是掛預(yù)付。借：預(yù)付? 貸：銀行? ?附件附銀行回單
回票后，借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)? ?貸：預(yù)付? ? 附件附水電費(fèi)發(fā)票
84784999
2022 05/09 10:55
沒(méi)水電費(fèi)發(fā)票怎么辦？
曉寧老師
2022 05/09 10:55
沒(méi)發(fā)票。就直接走費(fèi)用。借：管理費(fèi)用? ?貸：銀行? ?第二年匯算清繳調(diào)增
84784999
2022 05/09 10:58
不好意思，我是自己學(xué)的做賬，做內(nèi)賬，每個(gè)憑證后不是需要附加憑證，我沒(méi)看懂你最后發(fā)的這個(gè)意思
曉寧老師
2022 05/09 11:00
您好，內(nèi)賬不需要發(fā)票。直接走費(fèi)用就可以了。我說(shuō)的是外賬。次年的繳納所得稅匯算清繳
84784999
2022 05/09 11:01
直接走費(fèi)用是不需要附加單據(jù)的意思嗎？
曉寧老師
2022 05/09 11:01
您好，直接走費(fèi)用就是只附回單卞可以了。外賬是以票做賬。
84784999
2022 05/09 11:03
所以，我剛剛問(wèn)的要附什么樣的回單
曉寧老師
2022 05/09 11:03
銀行打印出來(lái)付款的回單啊
84784999
2022 05/09 11:04
我剛剛的這個(gè)是沒(méi)有使用到銀行
曉寧老師
2022 05/09 11:05
那是怎么付的款呢？
84784999
2022 05/09 11:08
這是月初欠費(fèi)了預(yù)付進(jìn)去的款，到月底的扣一個(gè)月的水電費(fèi)，付的是預(yù)付的，沒(méi)有銀行回單
曉寧老師
2022 05/09 11:11
比如，是預(yù)存的費(fèi)。比如預(yù)存1000元，月末實(shí)際電費(fèi)是100，那就扣掉100元，。那預(yù)存的1000元如果是銀行付的，就會(huì)有銀行打印出來(lái)的回單，如果是現(xiàn)金付的，對(duì)方會(huì)給你開(kāi)收據(jù)的。那就用銀行回單或者收據(jù)入賬。
借：預(yù)付? ?1000? ?貸：銀行/現(xiàn)金? ? 月末實(shí)際扣了100元時(shí)，借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)? ?100? ?貸：預(yù)付100
憑證做完之后預(yù)付里就剩900元了。
84784999
2022 05/09 11:15
所以預(yù)存的時(shí)候1000有銀行回單，那到月底費(fèi)用-水電費(fèi) 100 貸：預(yù)付100這個(gè)憑證后面我應(yīng)該附什么單據(jù)？
曉寧老師
2022 05/09 11:17
有扣款明細(xì)吧？具體用多少?lài)嵥繃嵍嗌馘X(qián)的明細(xì)。附在后面
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