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應交稅費應交增值稅減免稅款科目期初有440,余額440,這個怎么處理,需要填稅務報表嗎,填哪里,賬務怎么處理

84784969| 提問時間:2022 05/08 17:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問當期需要繳納增值稅嗎
2022 05/08 17:12
84784969
2022 05/08 17:36
交增值稅,開了專票還有未開票收入
bamboo老師
2022 05/08 17:53
填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄
84784969
2022 05/08 22:12
這個440期初就那么一直掛著了,上月沒處理,這月我也沒處理,這沒關(guān)系吧,下月處理可以嗎,什么時間都行嗎
bamboo老師
2022 05/08 22:26
年末的時候結(jié)平就好了? 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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