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問題已解決
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整項目明細表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣，就說明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎？
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您好，是的，是這個意思的
2022 05/08 16:01
84785008 
2022 05/08 16:20
好的，謝謝老師。老師，我還想問下，匯算清繳的時候，資產(chǎn)平均總額是一定要跟第四季度申報的平均總額一致嗎？如果第一季度預(yù)繳了之后，第二季度再預(yù)繳的時候，發(fā)現(xiàn)第一季度跟實際的賬目有出入，那第二季度申報的時候里面第一季度的總額是跟第一季度預(yù)繳的一樣還是按實際的重新填一下呢？
小鎖老師 
2022 05/08 16:21
您好，如果是有出入的話，第二季度的，按照實際的填一下就行
84785008
2022 05/08 16:32
老師，如果彈出這個對話框，是什么意思呢？收入成本費用明細表都不用填？意思是直接帶出來？要不應(yīng)納稅所得額怎么來呢？
小鎖老師
2022 05/08 16:32
嗯這個是直接帶出來的
84785008
2022 05/08 16:37
老師，我打開表單的時候，有一部分表格是直接勾選上了，但是我看到期間費用之前是沒有的，所以我勾選上了，然后彈出這個對話框，請問有問題嗎？還有，老師您是張老師嗎？我聽課的時候掃了一下那個關(guān)注微信，直接彈出來您的信息了
小鎖老師
2022 05/08 16:39
我不是張老師，這個選擇下一步
84785008
2022 05/08 18:24
老師，像這種彈出來不用填的表格，其他人說可以不填，直接自己在主表填數(shù)據(jù)就行了？
小鎖老師
2022 05/08 18:37
嗯對是這個意思的
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