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老師，所得稅匯算中賬載金額是上年計提，還是當(dāng)年計提的？ 稅收金額是指什么
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賬載金額是計提的，當(dāng)年計提的
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的
2022 05/08 13:36
84784960 
2022 05/08 17:11
老師，小規(guī)模小微企業(yè)，所得稅匯算，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，是自動生成，因為可以退稅，所以這個數(shù)也不知道對不對？
因為每個月都是按小微企業(yè)優(yōu)惠交的，怕錯了，稅務(wù)局找后帳
郭老師 
2022 05/08 17:39
減免明細(xì)表
需要退稅，你的利潤只要是零或者是負(fù)數(shù)的，這里都是填寫零
郭老師
2022 05/08 17:39
你有調(diào)整的項目嗎？如果沒有調(diào)整的項目，你預(yù)繳和匯算清繳應(yīng)該是一樣才對。
84784960
2022 05/08 19:27
調(diào)整項也是調(diào)增，本來不想填減免所得稅優(yōu)惠表，但不填這表，提示小微企業(yè)必須填
郭老師
2022 05/08 19:28
截圖你的主表看下吧
有利潤小型微利企業(yè)107040表格必須填寫的
84784960
2022 05/08 20:32
老師麻煩你幫我看看
郭老師
2022 05/08 20:43
107040這個表格應(yīng)該填寫你的，沒有填寫咋了？用105248乘以22.5%
84784960
2022 05/08 21:00
老師，對了，算出的數(shù)正好是107040的數(shù)。這回正好是調(diào)增的應(yīng)交稅額。
還有老師，我的教育經(jīng)費沒提，風(fēng)險檢查時，提示。不提沒關(guān)系吧
郭老師
2022 05/08 21:01
灝，忽略這個提示就可以的。
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