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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新設(shè)立的公司，本月第一次申報(bào)增值稅，填寫附表5時(shí)，在保存時(shí)，提示 請(qǐng)核實(shí)貴公司是否為小型微利企業(yè) 。我該如保操作？
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位是小微企業(yè)嗎
2022 05/07 21:52
84785004 
2022 05/07 21:55
是，4.1日稅務(wù)登記，這月報(bào)稅
bamboo老師 
2022 05/07 21:56
那附表五申報(bào)表上面 小微企業(yè)選擇 的是還是否？
84785004
2022 05/07 21:57
我選擇的是 是
bamboo老師
2022 05/07 21:58
那提示后不能繼續(xù)提交申報(bào)嗎
84785004
2022 05/07 21:58
圖片能看到嗎，老師
bamboo老師
2022 05/07 21:58
看到了哈
提示后不能繼續(xù)提交申報(bào)嗎
84785004
2022 05/07 22:00
那個(gè)黃顏色的條，保存時(shí)，保存不了，還是提示上面我說(shuō)的那個(gè)提示 請(qǐng)核實(shí)貴公司是否為小型微利企業(yè)
bamboo老師
2022 05/07 22:01
小型微利企業(yè)的判定以企業(yè)所得稅年度匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn)。登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè)，從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合申報(bào)期上月末從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等兩個(gè)條件的，可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受第一條規(guī)定的優(yōu)惠政策。
這個(gè)條件您符合的吧
84785004
2022 05/07 22:01
左側(cè)會(huì)有這樣一個(gè)顯示如圖，然后就申報(bào)不了
bamboo老師
2022 05/07 22:02
您選擇否是什么樣的提示
84785004
2022 05/07 22:03
符合的，公司不大
84785004
2022 05/07 22:04
我是上月剛稅務(wù)登記，這月申報(bào)，首次申報(bào)可以離受這個(gè)政策？
bamboo老師
2022 05/07 22:04
那您右邊減征政策適合主體下拉有些什么
84785004
2022 05/07 22:05
選擇否，就沒(méi)有剛才那個(gè)黃條了
84785004
2022 05/07 22:07
只有這一條，沒(méi)有別的
bamboo老師
2022 05/07 22:11
那您有多少附加稅要繳納
84785004
2022 05/07 22:17
這個(gè)月沒(méi)有老師
bamboo老師
2022 05/07 22:45
那您這個(gè)月選擇否 然后提交申報(bào)
下個(gè)月再看是不是還不行 不行的話就要咨詢稅務(wù)大廳或者12366了
84785004
2022 05/07 22:56
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/08 07:03
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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