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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方單位已經(jīng)開(kāi)出了發(fā)票，稅控系統(tǒng)也有顯示，但是我們沒(méi)有收到發(fā)票，這種情況可以勾選認(rèn)證抵扣嗎？
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你好，正常情況下這種是不允許抵扣的，你必須得收到紙質(zhì)發(fā)票。
2022 05/07 16:29
84784978 
2022 05/07 16:30
沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票是不是也不允許入賬
李霞老師 
2022 05/07 16:33
沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票你可以先入賬的，這個(gè)是可以的。
84784978
2022 05/07 16:51
麻煩您給我說(shuō)一下發(fā)票入賬、抵扣的先后順序和邏輯，小白有點(diǎn)懵，是不是對(duì)方只要開(kāi)出發(fā)票，我們這邊可以入賬，但是沒(méi)有收到紙質(zhì)發(fā)票就不能抵扣，只有收到紙質(zhì)發(fā)票才能勾選認(rèn)證抵扣，這個(gè)認(rèn)證勾選抵扣和入成本是兩碼事嗎？
李霞老師
2022 05/07 16:54
對(duì)方開(kāi)出發(fā)票以后，他要郵寄給你，你得收到紙質(zhì)發(fā)票以后呢，你看一下這個(gè)月有沒(méi)有收入，有收入的話，你就要先算一下，你抵扣多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以讓自己不交稅，或者是抵扣多少發(fā)票可以讓自己交一定的稅，這個(gè)是需要提前算好的。
李霞老師
2022 05/07 16:54
算好以后，你再登錄那個(gè)增值稅發(fā)票綜合認(rèn)證平臺(tái)去勾選認(rèn)證發(fā)票，勾選完成認(rèn)證以后，你就可以去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅申報(bào)表了。
李霞老師
2022 05/07 16:54
嗯，抵扣勾選的發(fā)票你可以做到憑證里面，嗯，你像沒(méi)抵扣勾選的發(fā)票呀，你也可以做到賬務(wù)里面的，只是體現(xiàn)方式不一樣。
84784978
2022 05/07 16:56
沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)票入賬是掛應(yīng)交增值稅哪個(gè)明細(xì)科目呢？
李霞老師
2022 05/07 17:04
借，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784978
2022 05/07 17:30
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/07 17:38
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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