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這個表中，除了系統(tǒng)自帶必須要填寫的，其他的我需要自己勾選哪些內(nèi)容？
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你好，必須填寫的，填寫了之后，你其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管。
2022 05/07 14:08
84784964 
2022 05/07 14:12
比如這兩個？ 我們是去年成立的新公司，還沒有固定資產(chǎn)，去年的業(yè)務也相對簡單
郭老師 
2022 05/07 14:13
你好，固定資產(chǎn)的打開保存一下，廣告宣傳的沒有的不用做，捐贈的沒有的也不用填寫。
84784964
2022 05/07 14:15
固定資產(chǎn)沒有，我需要打勾來填寫嗎？還是不需要呢？
郭老師
2022 05/07 14:16
你好，需要的，必須填寫的。
84784964
2022 05/07 14:17
哪些項目是自己必須打勾填寫的？
84784964
2022 05/07 14:19
還有廣告和業(yè) 務宣傳費調(diào)整明細 捐贈支出調(diào)整明細 資產(chǎn)損失調(diào)整明細 這些就是表中系統(tǒng)沒有默認沒有打勾的，這個需要我們必須自己打勾填寫嗎
郭老師
2022 05/07 14:23
主表
納稅調(diào)整明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表
郭老師
2022 05/07 14:23
這些是必須填寫的
其他的有發(fā)生就選擇，沒有的就不用管你廣告還有捐贈，沒有的不用管，不用填寫，不用打工啊。
84784964
2022 05/07 14:31
就是這個表，里面有系統(tǒng)部默認的勾選，這些勾選我是否必須勾？
郭老師
2022 05/07 14:32
必須勾選的，默認的必須勾選。
84784964
2022 05/07 14:54
分錄就是借：銷售費用——服務費，貸銀行存款 稅務局說這個銷售費用要調(diào)整在哪里調(diào)整呢
郭老師
2022 05/07 14:56
稅調(diào)整明細表扣除項目其他里面
郭老師
2022 05/07 14:56
這條燈嗎？如果是的話，在賬載金額填寫。
84784964
2022 05/07 15:02
通過紅十字會捐贈給醫(yī)院的捐贈金額，應該填在這張表里的哪里 分錄是這樣的
郭老師
2022 05/07 15:07
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 05/07 15:07
這應該是主營業(yè)務收入才對，不應該是主營業(yè)務成本。
84784964
2022 05/07 15:12
因為我們之前提前轉(zhuǎn)成了主營業(yè)務成本，所以才這樣做的 這個金額填到哪里?截圖發(fā)給您了
郭老師
2022 05/07 15:16
你現(xiàn)在需要修改，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配未分配利潤也是在這里面填寫的。
郭老師
2022 05/07 15:16
收入在納稅調(diào)整明細表收入類的其它里面填寫稅收金額。
84784964
2022 05/07 15:25
收入已經(jīng)做了啊 當時先做了收入，因為當月不打算捐贈，就直接做成主營業(yè)務成本了，然后打算捐贈不收錢的時候，就直接做了上面的分錄對轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 05/07 15:28
你好，你能寫一下完整的分錄嗎？
84784964
2022 05/07 15:30
這是整個分錄，如果這個有問題，麻煩老師把正確的全程分錄寫一下給我，我學習一下
郭老師
2022 05/07 15:33
借庫存商品
進項
貸銀行存款
借營業(yè)外支出貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅銷項。
84784964
2022 05/07 15:41
主營業(yè)務成本過渡掉了，沒有原憑證沖回 應交稅金如果做到應交增值稅銷項稅中，那怎么在電子稅務系統(tǒng)再更改過來？
郭老師
2022 05/07 15:42
你好，不用修改的，你沒有多交稅少交稅的不用管。
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