問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月多沖減研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)月該怎么處理呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上一個(gè)月世界研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款嗎？
2022 05/07 12:50
郭老師
2022 05/07 12:50
借研發(fā)支出貸應(yīng)付賬款 如果是的話，借應(yīng)付賬款貸研發(fā)支出，如果是費(fèi)用化的，結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用， 還需要紅沖借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借研發(fā)支出
84785042
2022 05/07 17:20
老師，情況是這樣的：1月份付了22年一整年的研發(fā)檢測(cè)費(fèi)，當(dāng)時(shí)入賬分錄是借其他應(yīng)收款，借進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在每個(gè)月按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款，上個(gè)月實(shí)際發(fā)生了8100元的費(fèi)用，沖減時(shí)沒(méi)考慮到要按不含稅金額沖減，直接做成的分錄是借研發(fā)費(fèi)用8100，貸其他應(yīng)收款8100，稅率是6%
84785042
2022 05/07 17:21
所以上個(gè)月沖減的費(fèi)用做多了，應(yīng)該沖減8100/1.06=7641.5? 現(xiàn)在這個(gè)月該怎么操作？
84785042
2022 05/07 17:21
本月也實(shí)際發(fā)生了費(fèi)用2300元
郭老師
2022 05/07 17:29
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸研發(fā)支出
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