問(wèn)題已解決

我們是農(nóng)林牧漁企業(yè)，在做2021年匯算清繳，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，調(diào)增：招待費(fèi)18000元，未取得發(fā)票成本250000元，合計(jì)調(diào)增268000元。 在A(yíng)107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，第八列納稅調(diào)整額，我是否可以填268000元？還是需要填-268000元？還是不能填，最終應(yīng)納稅所得額就是268000元？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 那這個(gè)是要調(diào)增的 不填寫(xiě)減免稅優(yōu)惠明細(xì)表
2022 05/07 11:34
84784951
2022 05/07 13:49
好的，謝謝老師。那這個(gè)A107020的第八列在上面情況下填呢？
樸老師
2022 05/07 13:59
填寫(xiě)調(diào)整的金額就可以
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