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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！我們店鋪?zhàn)獾氖抢习逵H戚的鋪面，所以一般都是隔兩三個(gè)月才會給租金的。所以賬上一直掛著，借：管理費(fèi)用-租金 貸：其他應(yīng)付款-房東，之前我們簽合同的時(shí)候給了5萬的押金?，F(xiàn)在由于生意不太好，房租同意用押金來抵了。（之前的押金也是用其他應(yīng)付款這個(gè)科目記賬，不用其他應(yīng)收款的。）所以我現(xiàn)在每個(gè)月只做好，借：管理費(fèi)用-租金5000 貸：其他應(yīng)付款-房東5000，這樣就可以了嗎？（內(nèi)賬）
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你好；? ?你押金的時(shí)候怎么掛的； 我看看怎么處理? ??
2022 05/07 10:44
84785009 
2022 05/07 11:03
押金 跟著前一個(gè)會計(jì)掛的賬是，借：其他應(yīng)付款-房租，貸：現(xiàn)金，我現(xiàn)在計(jì)提每個(gè)月的租金就是，借：管理費(fèi)用-租金，貸：其他應(yīng)付款-房租。
meizi老師 
2022 05/07 11:09
?你好； 都是計(jì)入 房租 明細(xì)去 ；? 那你? 借貸方 其他應(yīng)付款都自動減少金額了。 你就不單獨(dú)做分錄哈? ?
84785009
2022 05/07 11:12
不做了，就計(jì)提就可以了。不會再支付了的。這樣就會自動 減少了
meizi老師
2022 05/07 11:17
是的。? ? 借貸方自動抵減了? ?
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