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實(shí)務(wù)
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老師，開票120萬，我要繳納多少增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加以及企業(yè)所得稅
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你好同學(xué)，您是一般納稅人還是小規(guī)模？有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票嗎？然后稅率是多少？然后你開的是專票還是普票？
2022 05/07 09:05
84785034 
2022 05/07 09:07
小規(guī)模，開專票，稅率3%
李霞老師 
2022 05/07 09:13
120除以1.03再乘以0.03。等于3.495，增值稅
3.495*7%等于0.24
3.495*3%等于0.1
3.495*2%等于0.07
0.24+0.1+0.07=0.41
0.41除以2等于0.205附加稅實(shí)際繳納0.205
李霞老師
2022 05/07 09:13
附加稅的話有減稅政策，它是減半征收的，所以我又出了一個(gè)二。
李霞老師
2022 05/07 09:13
你的企業(yè)所得稅這塊兒，你得看你有沒有成本票了這個(gè)。
84785034
2022 05/07 09:19
我是想算開票120萬之后我要繳納多少企業(yè)所得稅以及增值稅附加稅這些，暫不考慮成本在內(nèi)計(jì)算的老師
李霞老師
2022 05/07 09:21
120除以1.03再乘以5%。5.83這是所得稅
84785034
2022 05/07 09:24
企業(yè)所得稅不是100萬是2.5%稅率，就是2.5萬，超過120萬的20萬是第二檔稅率5%，企業(yè)所得稅不是應(yīng)該繳2.5+1=3.5萬嗎？
李霞老師
2022 05/07 09:27
你好同學(xué)，我是給你算了一個(gè)大體的數(shù)，因?yàn)橐膊淮_定你的成本到底是多少，所以我就大體給你算了一下。
84785034
2022 05/07 09:28
喔喔，好的，謝謝老師
李霞老師
2022 05/07 09:30
你的那個(gè)所得稅的思路是對(duì)的，那個(gè)是沒問題的。
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