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匯算清繳事情 2021年四季度報企業(yè)所得稅時，為了暫時先不交稅，把成本調(diào)高了200萬，這樣就導(dǎo)致利潤總額少了200萬， 現(xiàn)在匯算清繳填報表，顯示三個錯誤，1我營業(yè)成本和年報利潤表中的營業(yè)成本不符， 2營業(yè)利潤不符3利潤總額不符， 這種情況怎么辦，我需要改2021年度的財務(wù)報表嗎，
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不用修改財務(wù)報表的
你還是按照錯誤的來申報，多申報的那些在納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額調(diào)增就可以的。
2022 05/07 08:43
84784967 
2022 05/07 08:46
老師，這兩百萬成本我要填寫到調(diào)整里面啊，具體填寫到A105000納稅調(diào)整項目表的那個項目呢，麻煩詳細告知一下
郭老師 
2022 05/07 08:47
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他
郭老師
2022 05/07 08:48
在30欄里面的，你可以自己找一下。
84784967
2022 05/07 08:50
老師找到了，那就是我成本還是按21年底那個數(shù)字填到匯算清繳的一般成本支出表里面，然后多余的200按調(diào)增項目填到其他，是這樣的吧，謝謝老師，
郭老師
2022 05/07 08:51
對的，是的，是這么做的。
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