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老師，我們?nèi)ツ暧袀€稅務(wù)違章罰款200元，滯納金103.13，稅款342.04，去年沒有記賬，匯算清繳怎么辦呢？今年還要入賬嗎？
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您好，稅款，罰款及滯納金計入以前年度損益-營業(yè)外支出。
2022 05/06 15:52
84785012 
2022 05/06 15:54
老師，去年的匯算清繳怎 么填呢？風(fēng)險提示有個滯納金
稅劍法盾 
2022 05/06 15:58
您好，在匯算清繳納稅調(diào)整表調(diào)增。
84785012
2022 05/06 15:59
老師，是只調(diào)增滯納金部分還是稅款罰款都一起調(diào)增呢
稅劍法盾
2022 05/06 16:01
您好，都調(diào)增有欄目對應(yīng)填報才對。
84785012
2022 05/06 16:05
老師，繳納的稅費填在哪里呢？
稅劍法盾
2022 05/06 16:36
您好，一般放到營業(yè)外支出。
84785012
2022 05/06 16:41
老師，那樣的話納稅主表利潤和財報利潤就不一致了吧，沒法通過申報
稅劍法盾
2022 05/06 16:47
您好，調(diào)整去年的財報，我要辦稅-綜合會計制度-更正往年報表。
84785012
2022 05/06 16:50
老師，財務(wù)調(diào)整后賬也要調(diào)整嗎？
稅劍法盾
2022 05/06 16:51
您好，是的。21年的賬當(dāng)時沒做，現(xiàn)在要調(diào)21年的。
84785012
2022 05/06 16:52
老師，要反結(jié)賬嗎？
稅劍法盾
2022 05/06 16:54
您好，一般要的，會計利潤總額對才能申報所得稅。
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