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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額和稅收金額怎么填

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入是多少，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生額是多少呢？?
2022 05/06 15:50
84784989
2022 05/06 16:06
收入是285萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是26000元
鄒老師
2022 05/06 16:08
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=26000*60%=15600，收入的5‰=14250 賬載金額填寫(xiě)?26000，稅收金額填寫(xiě)14250
84784989
2022 05/06 16:09
老師 為什么我的主表上稅率是按照25%的
鄒老師
2022 05/06 16:12
你好，這個(gè)是默認(rèn)的 如果符合條件，需要自行填寫(xiě)相應(yīng)的減免稅額?
84784989
2022 05/06 16:13
是不是需要填 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 第一行 符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 05/06 16:15
你好，是的，是這樣的
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