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實(shí)務(wù)
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21年10月份把已繳納的從租房產(chǎn)稅記到管理費(fèi)用去了，一直未調(diào)賬，現(xiàn)想把它調(diào)一調(diào)，請問怎么調(diào)？能把分錄寫一下嗎？
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你21年10月都已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在沒必要調(diào)整的額
2022 05/06 15:42
84785041 
2022 05/06 15:47
不調(diào)我的稅金有那個數(shù)
84785041
2022 05/06 15:48
應(yīng)該怎樣處理？
辜老師 
2022 05/06 15:50
你報表上填列到稅金及附加就可以的
84785041
2022 05/06 16:12
不明白你的意思，具體是怎樣做，我是由做錯一直沒管它
辜老師
2022 05/06 16:18
你報表上把他調(diào)整到正確的項(xiàng)目里面就可以，相當(dāng)于報表重分類調(diào)整一下
84785041
2022 05/06 18:55
老師：還是不明白，不用做分錄嗎？原來21年10月繳房產(chǎn)稅款借管理費(fèi)用10000貸銀行10000，現(xiàn)在應(yīng)交稅金余額一直掛著10000，現(xiàn)在不是說調(diào)21年的賬，是調(diào)22年還掛著應(yīng)交稅金10000，我從來沒從事這工作，不知如何處理，還是說到時匯繳會一起調(diào)？匯繳是外面做的不是公司自己做，老師請指教一下，謝謝！
辜老師
2022 05/07 08:50
你這個應(yīng)交稅費(fèi)的余額，是當(dāng)期還計(jì)提了嗎，那你重復(fù)確認(rèn)稅金了，要沖減管理費(fèi)用的，借，應(yīng)交稅費(fèi)，借，管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84785041
2022 05/07 10:19
我是22年1月才發(fā)現(xiàn)入錯科目10-12月當(dāng)期計(jì)提還是計(jì)提，之后也沒有處理它，到現(xiàn)在房產(chǎn)稅余額一直掛著有數(shù)
辜老師
2022 05/07 10:33
你現(xiàn)在反沖多計(jì)提的就可以
84785041
2022 05/07 10:59
不是計(jì)提錯，是繳款時入錯科目，是21年的事，22年才處理，怎樣寫分錄？
辜老師
2022 05/07 11:01
你繳款，是你實(shí)際支付了銀行存款的，就是原本借方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，你現(xiàn)在錯誤的計(jì)入了管理費(fèi)用，你接：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：管理費(fèi)用就可以了
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