問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)最開(kāi)始入賬是100萬(wàn)，后面調(diào)整了年限，當(dāng)時(shí)的入賬價(jià)值是80萬(wàn)，那我現(xiàn)在要申報(bào)年度的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)A105080表，那固定資產(chǎn)的原值那項(xiàng)是填100萬(wàn)還是80萬(wàn)？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 15:13
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你是什么原因調(diào)整的呢？
2022 05/06 15:14
84784979
2022 05/06 15:15
因?yàn)橹疤嵴叟f的年限超過(guò)稅法規(guī)定的年限，再加上大修理后，資產(chǎn)的價(jià)值有變化了
陳詩(shī)晗老師
2022 05/06 15:22
那你這里還是按照100萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)的。
84784979
2022 05/06 15:23
去年把100萬(wàn)的固定資產(chǎn)一次性抵扣了，那今年怎么填寫(xiě)A105080表
陳詩(shī)晗老師
2022 05/06 15:24
那這個(gè)時(shí)候也就是說(shuō)你稅法口徑的折舊就相當(dāng)于是0 比如會(huì)計(jì)口徑的折舊20，那么這個(gè)時(shí)候納稅調(diào)整20。
84784979
2022 05/06 15:26
該怎么調(diào)增20
陳詩(shī)晗老師
2022 05/06 15:31
因?yàn)槟愣惙趶揭呀?jīng)全部折舊了呀，所以說(shuō)你會(huì)計(jì)口徑的折舊它不認(rèn)，所以說(shuō)要調(diào)整啊。
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