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稅務(wù)uk開(kāi)具增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票后怎么傳給購(gòu)買(mǎi)方，具體方法和步驟是什么

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)“購(gòu)貨單位欄”、 “貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)欄”和“其他信息”進(jìn)行正確填寫(xiě)，確認(rèn)票面信息無(wú)誤，點(diǎn)擊界面下方“開(kāi)具”按鈕，完成發(fā)票開(kāi)具?？筛鶕?jù)實(shí)際需要選擇以二維碼或者發(fā)送郵件的方式，將已開(kāi)具好的發(fā)票交付購(gòu)方。
2022 05/06 10:26
郭老師
2022 05/06 10:26
試下這個(gè)操作的，不行的話(huà)你再截圖。
84785011
2022 05/06 10:29
老師紅字信息表如果是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)，是購(gòu)買(mǎi)方登錄到開(kāi)票軟件進(jìn)行填寫(xiě)嗎？
郭老師
2022 05/06 10:30
號(hào)對(duì)的，是的，是這么做的。
84785011
2022 05/06 10:31
我們公司租的另外一家公司的房屋進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，但是是以法人個(gè)人的名義和另一家公司簽的房屋租賃合同，但是實(shí)際使用者是我們公司，那么我們公司發(fā)生的電費(fèi)可以問(wèn)對(duì)方公司要電費(fèi)發(fā)票分割單進(jìn)行做賬嗎？所得稅稅前可以扣除吧？
郭老師
2022 05/06 10:37
你好，可以的，但是你們需要修改合同的。
84785011
2022 05/06 10:39
不修改合同也可以吧，畢竟對(duì)方不給我公司開(kāi)發(fā)票，有沒(méi)有其他的解決方案
84785011
2022 05/06 10:43
因?yàn)榉ㄈ藗€(gè)人和對(duì)方公司是3月簽的合同，4月份我們公司做的稅務(wù)登記，那如果修改合同，我們修改的日期還是3月份，那么我們公司是不是不用交印花稅了？
郭老師
2022 05/06 10:45
你好，必須修改合同的證明，是你們單位在使用，而且它得有發(fā)票復(fù)印件加上這個(gè)原始憑證分割單。
84785011
2022 05/06 10:46
因?yàn)榉ㄈ藗€(gè)人和對(duì)方公司是3月簽的合同，4月份我們公司做的稅務(wù)登記，那如果修改合同，我們修改的日期還是3月份，那么我們公司是不是不用交印花稅了？
郭老師
2022 05/06 10:48
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)雙方都需要繳納印花稅的，但是你購(gòu)入的交不交稅務(wù)局，這個(gè)查的不是很?chē)?yán)格，可以不交。
84785011
2022 05/06 10:51
關(guān)鍵是對(duì)方不給我公司開(kāi)具房屋租賃發(fā)票，那如果我們公司和他們公司簽訂了房務(wù)租賃合同，但是沒(méi)有租賃發(fā)票，那么我們使用的電費(fèi)可以向出租方要電費(fèi)分割單，電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件正常做賬，所得稅前正?？鄢梢詥?/div>
郭老師
2022 05/06 10:53
你好，沒(méi)有發(fā)票，你們也正常簽租賃合同。
郭老師
2022 05/06 10:53
而且你得有租賃支出才行，如果你們單位沒(méi)有租賃，也沒(méi)有自己的固定資產(chǎn)，不合理吧？
郭老師
2022 05/06 10:54
如果你們沒(méi)有租賃合同，而有稅電費(fèi)的發(fā)票，這種才不合理。
84785011
2022 05/06 10:56
那有租賃合同但是沒(méi)有發(fā)票租賃費(fèi)是不是可以正常做賬，但是因沒(méi)有發(fā)票所得稅稅前不能扣除對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/06 10:59
哦，可以做賬，不允許抵扣所得稅。
84785011
2022 05/06 10:59
有租賃合同但是沒(méi)有租賃發(fā)票，有電費(fèi)發(fā)票分割單和電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件可以正常做賬，電費(fèi)所得稅前可以扣除對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/06 11:01
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785011
2022 05/06 11:06
可不可以有另外一種解決方案？法人個(gè)人和對(duì)方公司簽了租賃合同，我們不修改合同，再以我們公司的名義和法人個(gè)人簽訂一個(gè)無(wú)償使用房屋的合同，那么我們可以從原出租單位拿到電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件和電費(fèi)分割單進(jìn)行正常做賬？電費(fèi)可以正常抵扣所得稅嗎？
郭老師
2022 05/06 11:09
你好，那別人給你法人開(kāi)發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/06 11:09
你收到的發(fā)票和原始憑證分割單都是法人給你開(kāi)的才行。
84785011
2022 05/06 11:14
對(duì)方公司不給法人個(gè)人開(kāi)發(fā)票，你的意思是不可以從原出租公司拿到電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件和電費(fèi)分割單對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/06 11:19
你好，是對(duì)方開(kāi)給法人的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件，加上法人給你開(kāi)的原始憑證分割單，你能取得到嗎？
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