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稅務(wù)uk開具增值稅電子專用發(fā)票后怎么傳給購買方，具體方法和步驟是什么

84785011| 提問時間：2022 05/06 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對“購貨單位欄”、 “貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱欄”和“其他信息”進行正確填寫，確認票面信息無誤，點擊界面下方“開具”按鈕，完成發(fā)票開具?？筛鶕?jù)實際需要選擇以二維碼或者發(fā)送郵件的方式，將已開具好的發(fā)票交付購方。
2022 05/06 10:26
郭老師
2022 05/06 10:26
試下這個操作的，不行的話你再截圖。
84785011
2022 05/06 10:29
老師紅字信息表如果是購買方申請，是購買方登錄到開票軟件進行填寫嗎？
郭老師
2022 05/06 10:30
號對的，是的，是這么做的。
84785011
2022 05/06 10:31
我們公司租的另外一家公司的房屋進行經(jīng)營，但是是以法人個人的名義和另一家公司簽的房屋租賃合同，但是實際使用者是我們公司，那么我們公司發(fā)生的電費可以問對方公司要電費發(fā)票分割單進行做賬嗎？所得稅稅前可以扣除吧？
郭老師
2022 05/06 10:37
你好，可以的，但是你們需要修改合同的。
84785011
2022 05/06 10:39
不修改合同也可以吧，畢竟對方不給我公司開發(fā)票，有沒有其他的解決方案
84785011
2022 05/06 10:43
因為法人個人和對方公司是3月簽的合同，4月份我們公司做的稅務(wù)登記，那如果修改合同，我們修改的日期還是3月份，那么我們公司是不是不用交印花稅了？
郭老師
2022 05/06 10:45
你好，必須修改合同的證明，是你們單位在使用，而且它得有發(fā)票復(fù)印件加上這個原始憑證分割單。
84785011
2022 05/06 10:46
因為法人個人和對方公司是3月簽的合同，4月份我們公司做的稅務(wù)登記，那如果修改合同，我們修改的日期還是3月份，那么我們公司是不是不用交印花稅了？
郭老師
2022 05/06 10:48
嚴格來說雙方都需要繳納印花稅的，但是你購入的交不交稅務(wù)局，這個查的不是很嚴格，可以不交。
84785011
2022 05/06 10:51
關(guān)鍵是對方不給我公司開具房屋租賃發(fā)票，那如果我們公司和他們公司簽訂了房務(wù)租賃合同，但是沒有租賃發(fā)票，那么我們使用的電費可以向出租方要電費分割單，電費發(fā)票復(fù)印件正常做賬，所得稅前正?？鄢梢詥?/div>
郭老師
2022 05/06 10:53
你好，沒有發(fā)票，你們也正常簽租賃合同。
郭老師
2022 05/06 10:53
而且你得有租賃支出才行，如果你們單位沒有租賃，也沒有自己的固定資產(chǎn)，不合理吧？
郭老師
2022 05/06 10:54
如果你們沒有租賃合同，而有稅電費的發(fā)票，這種才不合理。
84785011
2022 05/06 10:56
那有租賃合同但是沒有發(fā)票租賃費是不是可以正常做賬，但是因沒有發(fā)票所得稅稅前不能扣除對嗎？
郭老師
2022 05/06 10:59
哦，可以做賬，不允許抵扣所得稅。
84785011
2022 05/06 10:59
有租賃合同但是沒有租賃發(fā)票，有電費發(fā)票分割單和電費發(fā)票復(fù)印件可以正常做賬，電費所得稅前可以扣除對嗎？
郭老師
2022 05/06 11:01
對的，是的，是這么做的。
84785011
2022 05/06 11:06
可不可以有另外一種解決方案？法人個人和對方公司簽了租賃合同，我們不修改合同，再以我們公司的名義和法人個人簽訂一個無償使用房屋的合同，那么我們可以從原出租單位拿到電費發(fā)票復(fù)印件和電費分割單進行正常做賬？電費可以正常抵扣所得稅嗎？
郭老師
2022 05/06 11:09
你好，那別人給你法人開發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/06 11:09
你收到的發(fā)票和原始憑證分割單都是法人給你開的才行。
84785011
2022 05/06 11:14
對方公司不給法人個人開發(fā)票，你的意思是不可以從原出租公司拿到電費發(fā)票復(fù)印件和電費分割單對嗎？
郭老師
2022 05/06 11:19
你好，是對方開給法人的電費發(fā)票復(fù)印件，加上法人給你開的原始憑證分割單，你能取得到嗎？
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