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實(shí)務(wù)
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老師好，減免政策退回多繳的印花稅怎么做賬
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你好； 這個(gè)是六稅二費(fèi)減半退回來的； 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收補(bǔ)助??
2022 05/06 09:20
84785022 
2022 05/06 09:20
還有增量留底稅額
84785022
2022 05/06 09:20
是的，老師
meizi老師 
2022 05/06 09:23
你好 ；那你就做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
84785022
2022 05/06 09:36
不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎
meizi老師
2022 05/06 09:46
你好 ；? 你到時(shí)也可以這樣做 ：財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財(cái)稅〔2011〕107號）第三條第二項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí)：
??借：銀行存款
?????????貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785022
2022 05/06 10:20
老師，那做了進(jìn)項(xiàng)稅額之后，次月又要納稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做
meizi老師
2022 05/06 10:25
你好； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ； 你把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785022
2022 05/06 10:26
轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
meizi老師
2022 05/06 10:31
是的。 都轉(zhuǎn)到未交增值稅去 ；比如? ?看附件
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