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水果行業(yè)出口退稅，本月內(nèi)銷產(chǎn)生銷項(xiàng)稅68000，收購(gòu)單進(jìn)項(xiàng)稅77000，出口銷售額33萬，怎么申報(bào)？需要交稅嗎？還可以退稅嗎？
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同學(xué)您好，內(nèi)銷的按內(nèi)銷金額交銷項(xiàng)稅，外銷按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入外貿(mào)企業(yè) 退稅系統(tǒng)。是分開的水果可以退稅，一般退稅率為5%，且要分別核算，如:則有33萬*0.05=1.65萬可以退稅，進(jìn)項(xiàng)假定對(duì)應(yīng)２萬要轉(zhuǎn)出，77000里需要找去出口的 部分進(jìn)行核銷轉(zhuǎn)出，剩余57000抵銷項(xiàng)，則68000-57000=11000要交稅
2022 05/06 10:30
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