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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年有留底，2022年開票，留底稅額減去銷項(xiàng)稅額，這部分稅額還需要做賬嘛？
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你好同學(xué)，正常這種不需要做賬的，因?yàn)槟銏?bào)表兒里能自動(dòng)識(shí)別出來數(shù)據(jù)。
2022 05/05 16:46
84785009 
2022 05/05 16:47
那做賬的時(shí)候需要體現(xiàn)出來嘛？
李霞老師 
2022 05/05 16:50
你好，做賬的時(shí)候簡(jiǎn)便的方法是不需要體現(xiàn)的。
84785009
2022 05/05 16:52
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的，顯示留底稅了
李霞老師
2022 05/05 16:55
對(duì)，他就是這個(gè)意思，這是一種正?，F(xiàn)象。
84785009
2022 05/05 17:05
老師 那4月抵扣了部分稅額需要做賬嘛？ 而且稅務(wù)局讓退稅，怎么做分錄？
李霞老師
2022 05/05 17:13
你好，你正常抵扣的是需要正常做賬的，然后留抵退稅的話，你要借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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