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老師，所得稅匯算時發(fā)現21年補交20年的所得稅時，分錄直接做成所得稅費用了，現在需要4月做，借，以前年度損益調整，貸所得稅費用么？這么做的話21年第四季度報表已報沒法改了，怎么辦？還有，21年財務報表怎么我怎么調整？
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你好同學，你這個金額大嗎？如果金額挺小的話，我覺得你沒必要再修改了。
2022 05/05 16:32
84785023 
2022 05/05 16:35
金額不大，但匯算清繳填表的時候不知道這個所得稅填哪里呀
84785023
2022 05/05 16:37
不然，年報的利潤表上和所得稅匯算表上的利潤總額對不上，不知道所得稅匯算表上這個所得稅填哪里？
李霞老師 
2022 05/05 16:38
你要匯算清繳的時候，這個地方不用填的，因為你已經交過的稅款，你系統(tǒng)里會自動出來數據的。在那個實際已繳稅款那里，在最下面的一個位置。
84785023
2022 05/05 16:45
這是補交20年的稅，21年匯算表也填的差不多了，就是不知道這個補交20年的填哪里？實際已交稅款不是填的21年的稅款么？還是不用區(qū)分補交20年還是21年的稅，全部填已交稅款里，這樣也可以？
李霞老師
2022 05/05 16:48
你好同學，這種交的稅款呀，你不需要在報表上單獨進行提現的。
84785023
2022 05/05 16:54
前期不是我做的賬，不清楚，也沒仔細看，21年第四季度報時直接報了，這是需要匯算了，才仔細看了，現在是我怎么做？第四季度報表沒法改了，能不能直接更正年報調整一下，在匯算申報？怎么做更好？風險更小
李霞老師
2022 05/05 16:58
你好同學，我的意思啊，你不要更正報表，你直接直接就是這樣就可以了，知道吧，因為它不影響你的利潤總額的。
84785023
2022 05/05 17:02
就是影響了呀，年報利潤表里有個所得稅這里有數，但是匯算表上沒有呀
84785023
2022 05/05 17:02
老師您是不是讓我直接填已交稅款那
李霞老師
2022 05/05 17:07
您好，您匯算清繳的時候不需要填的。
84785023
2022 05/05 17:28
老師，在回我一下呀
84785023
2022 05/05 17:28
那跟年報里利潤總額正好少這個所得稅
李霞老師
2022 05/05 17:31
你好同學，正常你做到所得費用費里面，你二一年的利潤表里應該是有這筆所得稅。
84785023
2022 05/05 17:37
老師您看一下，一個是年報的利潤表，一個是匯算清繳的表，利潤總額一樣，凈利潤差了個所得稅，這個不用管他，直接申報，是這意思吧
李霞老師
2022 05/05 17:40
沒事兒的，這種情況是可以的。
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