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老師，所得稅匯算時發(fā)現(xiàn)21年補(bǔ)交20年的所得稅時，分錄直接做成所得稅費(fèi)用了，現(xiàn)在需要4月做，借，以前年度損益調(diào)整，貸所得稅費(fèi)用么？這么做的話21年第四季度報(bào)表已報(bào)沒法改了，怎么辦？還有，21年財(cái)務(wù)報(bào)表怎么我怎么調(diào)整？
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你好同學(xué)，你這個金額大嗎？如果金額挺小的話，我覺得你沒必要再修改了。
2022 05/05 16:32
84785023 
2022 05/05 16:35
金額不大，但匯算清繳填表的時候不知道這個所得稅填哪里呀
84785023
2022 05/05 16:37
不然，年報(bào)的利潤表上和所得稅匯算表上的利潤總額對不上，不知道所得稅匯算表上這個所得稅填哪里？
李霞老師 
2022 05/05 16:38
你要匯算清繳的時候，這個地方不用填的，因?yàn)槟阋呀?jīng)交過的稅款，你系統(tǒng)里會自動出來數(shù)據(jù)的。在那個實(shí)際已繳稅款那里，在最下面的一個位置。
84785023
2022 05/05 16:45
這是補(bǔ)交20年的稅，21年匯算表也填的差不多了，就是不知道這個補(bǔ)交20年的填哪里？實(shí)際已交稅款不是填的21年的稅款么？還是不用區(qū)分補(bǔ)交20年還是21年的稅，全部填已交稅款里，這樣也可以？
李霞老師
2022 05/05 16:48
你好同學(xué)，這種交的稅款呀，你不需要在報(bào)表上單獨(dú)進(jìn)行提現(xiàn)的。
84785023
2022 05/05 16:54
前期不是我做的賬，不清楚，也沒仔細(xì)看，21年第四季度報(bào)時直接報(bào)了，這是需要匯算了，才仔細(xì)看了，現(xiàn)在是我怎么做？第四季度報(bào)表沒法改了，能不能直接更正年報(bào)調(diào)整一下，在匯算申報(bào)？怎么做更好？風(fēng)險(xiǎn)更小
李霞老師
2022 05/05 16:58
你好同學(xué)，我的意思啊，你不要更正報(bào)表，你直接直接就是這樣就可以了，知道吧，因?yàn)樗挥绊懩愕睦麧櫩傤~的。
84785023
2022 05/05 17:02
就是影響了呀，年報(bào)利潤表里有個所得稅這里有數(shù)，但是匯算表上沒有呀
84785023
2022 05/05 17:02
老師您是不是讓我直接填已交稅款那
李霞老師
2022 05/05 17:07
您好，您匯算清繳的時候不需要填的。
84785023
2022 05/05 17:28
老師，在回我一下呀
84785023
2022 05/05 17:28
那跟年報(bào)里利潤總額正好少這個所得稅
李霞老師
2022 05/05 17:31
你好同學(xué)，正常你做到所得費(fèi)用費(fèi)里面，你二一年的利潤表里應(yīng)該是有這筆所得稅。
84785023
2022 05/05 17:37
老師您看一下，一個是年報(bào)的利潤表，一個是匯算清繳的表，利潤總額一樣，凈利潤差了個所得稅，這個不用管他，直接申報(bào)，是這意思吧
李霞老師
2022 05/05 17:40
沒事兒的，這種情況是可以的。
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