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小規(guī)模企業(yè)，季度報(bào)稅，稅費(fèi)用計(jì)提嘛？比如印花稅(按次申報(bào))公會(huì)經(jīng)費(fèi)，垃圾處理費(fèi)，增值稅，企業(yè)所得稅

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 16:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要計(jì)提的，工費(fèi)經(jīng)費(fèi)呀，所得稅呀。
2022 05/05 16:26
李霞老師
2022 05/05 16:26
印花稅的話不需要提前計(jì)提的，直接借，稅金及附加印花稅，貸銀行存款就可以的。
李霞老師
2022 05/05 16:27
這個(gè)垃圾處理費(fèi)的話，直接借管理費(fèi)用，其他貸銀行存款也不需要集體的。
84785044
2022 05/05 16:30
但是我是季度報(bào)稅，比如7月報(bào)4-6的稅，那我計(jì)提是在哪個(gè)月計(jì)提啊？
李霞老師
2022 05/05 16:33
你好，你要計(jì)提在六月份。
84785044
2022 05/05 16:36
那這些稅費(fèi)，還得自己算啊？算完計(jì)提，那要是7月報(bào)稅的時(shí)候，跟自己6月計(jì)提的時(shí)候。有差異可以嗎？
李霞老師
2022 05/05 16:38
你好，你你可以正常先把那個(gè)增值稅申報(bào)完，你再結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表就可以了，這樣你增值稅附加稅不就確定了，印花稅的話，你自己直接確定好就可以的，或者你報(bào)完再做賬也是可以的。
84785044
2022 05/05 16:42
不是出完報(bào)表才能報(bào)稅嘛？那企業(yè)所得稅也得自己算，計(jì)提??？萬(wàn)一跟報(bào)稅交的不一樣怎么辦?。?/div>
李霞老師
2022 05/05 16:45
你好同學(xué)，你說(shuō)的是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)流程，我跟你說(shuō)的是靈活運(yùn)用。
李霞老師
2022 05/05 16:46
沒(méi)事兒不一樣的話，你就去反沖就可以呀。
李霞老師
2022 05/05 16:46
再說(shuō)，你應(yīng)該也不是說(shuō)每個(gè)月都會(huì)交所得稅吧？
84785044
2022 05/05 16:53
我是季度報(bào)企業(yè)所得稅，這個(gè)我計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該怎么算?。?/div>
李霞老師
2022 05/05 16:57
你季度的話，咱就看那個(gè)季度的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以的?？茨莻€(gè)利潤(rùn)表兒，然后自己算也是可以的。
84785044
2022 05/05 17:06
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表都出來(lái)了，不就是報(bào)表出完了嗎！那還怎么計(jì)提稅啊？
李霞老師
2022 05/05 17:12
我的意思你可以看你財(cái)務(wù)軟件上的利潤(rùn)表呀。我是讓你看你財(cái)務(wù)軟件上的利潤(rùn)表。因?yàn)槟阖?cái)務(wù)軟件上的表出來(lái)以后，你看看需要交多少稅，你在反結(jié)賬，回去再去具體完憑證，再重新生成報(bào)表就可以了，你是可以操縱的。
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