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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！問(wèn)下我們22年1月才轉(zhuǎn)為一般納稅人的。但是收到的專票開(kāi)票日期是21年9月、10、11月，以前會(huì)計(jì)還認(rèn)證了的。這種票是不是要退還給開(kāi)票方？認(rèn)證的金額轉(zhuǎn)出？
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你好，那你得看一下你小規(guī)模期間有收入嗎？如果有收入的話，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 05/05 16:08
84784970 
2022 05/05 16:20
沒(méi)有收入，今年1月份才有收入
郭老師 
2022 05/05 16:23
你好，那就可以抵扣的，允許抵扣的。
84784970
2022 05/05 16:25
意思是我們是小規(guī)模納稅人的時(shí)候，收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票可以抵扣。不用退回喲！
84784970
2022 05/05 16:27
迎接檢查時(shí)怎么說(shuō)呢
郭老師
2022 05/05 16:27
對(duì)的，是的，誰(shuí)來(lái)檢查，沒(méi)人檢查的。
84784970
2022 05/05 16:29
好的謝謝！我記得以前稅務(wù)局要求我們小規(guī)模期間開(kāi)的專票都是退回去的，好像說(shuō)編碼不一樣
郭老師
2022 05/05 16:30
你好，稅法沒(méi)有規(guī)定不允許給小規(guī)模開(kāi)專票的。
84784970
2022 05/05 16:32
好的謝謝
郭老師
2022 05/05 16:35
不要客氣，工作愉快
84784970
2022 05/06 10:53
老師，我稅控盤300元填了減免申請(qǐng)表實(shí)際抵扣那里沒(méi)有填300元，這次就沒(méi)有抵扣?？梢韵麓紊陥?bào)重新填嘛
郭老師
2022 05/06 10:57
可以的，可以這么做的。
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