問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳，填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整這張表的時(shí)候，我賬上金額是3500我實(shí)際發(fā)放也是3500，為什么納稅調(diào)整那里也有3500，不應(yīng)該納稅調(diào)整那里是0嗎。還是我填錯(cuò)了？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的稅收金額沒(méi)有填寫(xiě)。
2022 05/05 14:59
84785034
2022 05/05 15:06
嗯嗯，發(fā)現(xiàn)了，老師我們有貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，也有利息收入還有支出，請(qǐng)問(wèn)怎么填
84785034
2022 05/05 15:08
這里有利息收支，有匯兌差額，其他，
郭老師
2022 05/05 15:09
你好。利息收支在這里面填寫(xiě)利息收入和利息支出的。
郭老師
2022 05/05 15:09
匯兌差異在其他里面。
84785034
2022 05/05 15:12
收到的票據(jù)貼現(xiàn)產(chǎn)生的貼現(xiàn)的費(fèi)用填在匯兌差異里面嗎？
郭老師
2022 05/05 15:13
對(duì)的是的，是這么做的。
84785034
2022 05/05 15:25
老師您好，就是我們是6月開(kāi)業(yè)的，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趨R算清繳那里填資產(chǎn)總額時(shí)，季度平均除以4還是3呢
郭老師
2022 05/05 15:30
除以三就可以的，三個(gè)季度的。
84785034
2022 05/05 16:37
老師，您好，在填納稅調(diào)整項(xiàng)目表的的時(shí)候，本年的銷售收入440萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)126294元，但是我在填稅收金額的時(shí)候總是顯示黃色，我取的數(shù)是銷售收入的千分之5
84785034
2022 05/05 16:38
麻煩老師看下，我應(yīng)該填多少？
郭老師
2022 05/05 16:42
發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
84785034
2022 05/05 16:43
您看下，我是填的小的數(shù)，但是一直是黃色的
郭老師
2022 05/05 16:45
2.2萬(wàn) 我算的是這個(gè)金額啊。
郭老師
2022 05/05 16:45
這個(gè)稅收金額你不要填寫(xiě)，讓它自動(dòng)出。
84785034
2022 05/05 16:55
您好，在填基礎(chǔ)信息表的時(shí)候是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是一般企業(yè)呢
郭老師
2022 05/05 16:58
看你自己選擇的準(zhǔn)則，哪一個(gè)做賬的我們也不知道，
郭老師
2022 05/05 16:58
這個(gè)是你備案的嗎？如果是備案的話，選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)。
84785034
2022 05/05 17:01
每次去稅局稅務(wù)上線的時(shí)候就會(huì)打印一張這個(gè)表，沒(méi)有特地去備案。在匯算清繳那張信息表里面選錯(cuò)了有關(guān)系嗎
郭老師
2022 05/05 17:02
不清楚選錯(cuò)了有沒(méi)有關(guān)系，能填寫(xiě)正確的盡量的還是填寫(xiě)正確了。
郭老師
2022 05/05 17:03
哪個(gè)準(zhǔn)則做賬，你看一下你利潤(rùn)表表頭上面也寫(xiě)著。
84785034
2022 05/05 17:55
好的，謝謝您，非常感謝?。。?/div>
郭老師
2022 05/05 17:57
不用客氣，工作愉快。
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