00:10:00
問題已解決
您好，老師，我想請問：所得稅匯算清繳時基礎(chǔ)信息表中：資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)帶出來的數(shù)據(jù)和第四季度所得稅申報表上的季度平均值（四個季度的平均值）不一致，這個是為什么，我們按哪個填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看一下你季度預(yù)繳的時候填寫的是正確的嗎？主要是看季度初和季度末。
2022 05/05 10:39
84785019 
2022 05/05 10:48
就是按照工資表+勞務(wù)派遣的人數(shù)，資產(chǎn)總額都是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填的，按說應(yīng)該不會有錯，匯算自動帶出的數(shù)據(jù)是怎么來的呢？
郭老師 
2022 05/05 10:51
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個季度季度平均合計/4
84785019
2022 05/05 11:41
是的，咱季度預(yù)繳時都這樣填的，但是帶出來數(shù)據(jù)不一樣
郭老師
2022 05/05 11:44
你好，那你看下季度預(yù)繳算的是正確的嗎？
郭老師
2022 05/05 11:44
如果是的話，按照這個來填寫。
84785019
2022 05/05 14:01
好的，老師，我再看一遍季度預(yù)繳的數(shù)據(jù)是否正確，不管怎樣，應(yīng)該是按您上面發(fā)的那個公式得出的數(shù)據(jù)填寫，對吧老師！
郭老師
2022 05/05 14:02
對的，是的，是這么做的。
閱讀 217
描述你的問題，直接向老師提問
634
意見反饋
