問(wèn)題已解決

匯算清繳資產(chǎn)總額季度平均數(shù)可以直接填12月份企業(yè)所得稅那里的嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 15:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是這樣計(jì)算填寫(xiě)? 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
2023 05/09 15:12
84785029
2023 05/09 15:16
最后一個(gè)季末數(shù)是按審計(jì)后的金額還是審計(jì)前的
鄒老師
2023 05/09 15:18
你好，審計(jì)的數(shù)據(jù)，與單位本來(lái)的報(bào)表數(shù)據(jù)是有變動(dòng)嗎？?
84785029
2023 05/09 15:25
有變化的
鄒老師
2023 05/09 15:27
你好，那就需要按審計(jì)后的金額計(jì)算??
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