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問題已解決
多交銷項稅 需調(diào)整至借方的分錄
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你好，是紅沖了收入嗎？
2022 05/05 10:30
84785007 
2022 05/05 10:38
是的，就是收入多做了 對應(yīng)的銷項也多做賬了
郭老師 
2022 05/05 10:39
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)
84785007
2022 05/05 10:40
當(dāng)時做的是借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
84785007
2022 05/05 10:41
就不知道怎么沖回這筆收入和銷項
郭老師
2022 05/05 10:42
你好，上面的分?jǐn)?shù)寫了貸方，負(fù)數(shù)不就是借方嗎？
84785007
2022 05/05 10:48
在20年做了筆收入
借應(yīng)收賬款 A 公司 500
貸主營業(yè)務(wù)收入 458.72
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 41.28
郭老師
2022 05/05 10:49
借應(yīng)收賬款 A 公司 -500
貸主營業(yè)務(wù)收入 -458.72
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 -41.28
郭老師
2022 05/05 10:49
現(xiàn)在做這個分錄的。
84785007
2022 05/05 10:51
21年又做一筆收入 不過今額是480
借銀行存款480
貸主營業(yè)務(wù)收入440.36
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅39.63
84785007
2022 05/05 10:51
實際我要確認(rèn)的收入就是458.72
郭老師
2022 05/05 10:52
你好，正常做不耽誤就可以的。增值稅需要正常申報，按照你的幀數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計一塊兒。
84785007
2022 05/05 10:54
現(xiàn)在要沖回收入440.36和銷項39.63的金額
郭老師
2022 05/05 11:00
借應(yīng)收A 公司 -500
貸主營業(yè)務(wù)收入 -458.72
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 -41.28
借應(yīng)收480
貸主營業(yè)務(wù)收入440.36
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅39.63
郭老師
2022 05/05 11:00
看一下你的負(fù)數(shù)發(fā)票和我上面的金額、稅額是不是一致，然后正數(shù)發(fā)票和我上面的正數(shù)的金額稅額是不是一致。
84785007
2022 05/05 11:07
這筆不應(yīng)該 再做收入了借銀行存款480
貸主營業(yè)務(wù)收入440.36
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅39.63
郭老師
2022 05/05 11:09
你好，都做應(yīng)收賬款，里面的錢并沒有收到，不是嗎？
郭老師
2022 05/05 11:10
你如果看不懂上面的分錄，你把發(fā)票截過來，應(yīng)收賬款或者是銀行存款，看你實際收到的錢就可以的，你之前收到了錢沒有？
84785007
2022 05/05 11:12
就是同一筆收入我確認(rèn)了兩次收入和銷項 了 我現(xiàn)在就想沖這兩個金額
主營業(yè)務(wù)收入440.36
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅39.63
郭老師
2022 05/05 11:14
你好多做的收入是440.36嗎
借應(yīng)收-480
貸主營業(yè)務(wù)收入-440.36
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅-39.63
郭老師
2022 05/05 11:14
多做的紅沖就可以的，不需要重新再開的。
84785007
2022 05/05 11:15
借應(yīng)收-480
貸主營業(yè)務(wù)收入-440.36
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅-39.63 我當(dāng)時沒做應(yīng)收賬款480 我做的銀行存款480
郭老師
2022 05/05 11:17
你好當(dāng)時多做的銀行存款也多了嗎？
84785007
2022 05/05 11:18
銀行存款沒有多做
84785007
2022 05/05 11:19
相當(dāng)于同一筆收入 我做了應(yīng)收賬款 又做了銀行存款
郭老師
2022 05/05 11:19
你好，那你現(xiàn)在沖應(yīng)收賬款不就可以啦。
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