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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅預(yù)繳稅款了，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
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是一般納稅人嗎？是異地預(yù)繳的，如果是的話，在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填。
2022 05/05 09:44
84785012 
2022 05/05 09:46
老師，是異地預(yù)繳的，老師，前期有預(yù)繳增值稅留存，本期可以抵嗎？我們退稅時(shí)不符合條件，不知道抵稅行不行呢
郭老師 
2022 05/05 09:47
可以的，可以抵扣的
郭老師
2022 05/05 09:47
填寫附表四的實(shí)際抵扣金額，還有主表28欄就可以。
84785012
2022 05/05 09:48
老師，這個(gè)應(yīng)該怎么填呀，期初余額是預(yù)繳的嗎？
郭老師
2022 05/05 09:50
本期發(fā)生額填寫的是這一次預(yù)繳的
郭老師
2022 05/05 09:50
你現(xiàn)在看一下主表需要交多少增值稅的？
84785012
2022 05/05 09:52
老師，本期發(fā)生額是自動(dòng)帶出來的，主表要交的是本期銷項(xiàng)14518.48－上期留抵1062.04=13456.44，沒有進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 05/05 09:54
實(shí)際抵扣金額你填寫13456.45
84785012
2022 05/05 09:55
老師，期末余額是下期還可以再抵是嗎？開票的本期沒有進(jìn)項(xiàng)也可以這樣抵嗎？
郭老師
2022 05/05 09:58
哦，對(duì)的是的，以后可以抵扣的。
84785012
2022 05/05 10:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/05 10:03
不用客氣，工作愉快
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