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問題已解決
返上個月的銷售返點，借 未分配利潤（負數(shù)）貸 主營業(yè)務收入（負數(shù)） 借 管理費用（返點）貸 銀行存款 這么做可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位是銷售方的嗎？
發(fā)票怎么開的？
2022 05/04 15:28
84785039 
2022 05/04 15:33
是的 這個是我們內(nèi)賬的 不涉及開票問題
郭老師 
2022 05/04 15:37
你們單位是支付出去錢了嗎
郭老師
2022 05/04 15:37
第一個分錄和第二個分錄重復了。
84785039
2022 05/04 15:40
是的 支付出去 我們是返了別人點之后相應的也要扣除業(yè)務員業(yè)績 所以第一個我想把主營業(yè)務收入減下來，但是應收賬款會出現(xiàn)一個負數(shù) 所以我想把他借方放入未分配利潤
84785039
2022 05/04 15:40
第二個分錄是我們本月支付出去的錢
84785039
2022 05/04 15:40
上個月實際客戶已經(jīng)全款支付給我們了
郭老師
2022 05/04 15:54
借應收賬款貸銀行存款不就可以了
84785039
2022 05/04 16:23
但是主營業(yè)務收入對不上 我們要扣減這個收入這個收入是銷售的業(yè)績
84785039
2022 05/04 16:24
這個是內(nèi)賬 不是外賬
84785039
2022 05/04 16:24
要是直接那樣我們主營業(yè)務摳不下來
郭老師
2022 05/04 16:37
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
借應收賬款
貸銀行存款
84785039
2022 05/04 17:52
那這個給的返點不計入費用嗎？
郭老師
2022 05/04 17:55
你們已經(jīng)沖減了收入，你在做費用的話，你這不是雙向減少
84785039
2022 05/04 18:23
就是出現(xiàn)了雙向減少了
84785039
2022 05/04 18:24
那怎么合理提現(xiàn)這個返點的費用呢？
郭老師
2022 05/04 18:40
減少你的收入或者是增加你的費用都可以的，但是不能同時。
84785039
2022 05/04 18:51
好的 謝謝老師
郭老師
2022 05/04 19:16
不用客氣
勞動節(jié)快樂
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