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老師，我司在21年交過兩筆企業(yè)所得稅，一個是20年度匯算清繳的企業(yè)所得稅，一個是21年度預(yù)交的所得稅。那么，現(xiàn)在進行21年度的匯算清繳，在填報利潤表時，利潤總額后面有個項目（減所得稅費用），這里的金額指21年預(yù)交的，還是指21年實際繳納的？

84785007| 提問時間：2022 05/04 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，利潤總額后面有個項目（減所得稅費用），這里的金額是當年計提的所得稅費用金額。 不是預(yù)繳的，也不是實際繳納的?
2022 05/04 14:25
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