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老師，21年把掛管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？怎么做呢？

84784988| 提問時(shí)間：2022 05/04 11:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 05/04 12:01
84784988
2022 05/04 12:03
老師，金額不大，不用以前年度損益調(diào)整了吧
84784988
2022 05/04 12:04
老師，如果以后還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)，那做賬是用價(jià)稅合計(jì)數(shù)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
家權(quán)老師
2022 05/04 12:06
是的，先做不抵扣勾選，再用價(jià)稅合計(jì)數(shù)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84784988
2022 05/04 12:07
老師，那這個(gè)做到22年4月賬里后，只要增值稅申報(bào)時(shí)填個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了對嗎？跟企業(yè)所得稅匯算清繳沒關(guān)系對吧。
家權(quán)老師
2022 05/04 13:10
金額太小了，不用管以前的匯算
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