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小規(guī)模公司 4月開了100萬免稅普通發(fā)票 怎么申報
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主表在12欄里面填寫，
然后減免明細(xì)表最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。
2022 05/04 11:31
84784962 
2022 05/04 17:16
老師 這個是分公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告 需要填寫嗎
郭老師 
2022 05/04 17:18
看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報，我們這邊沒有的也得填寫。
84784962
2022 05/05 09:12
老師調(diào)增這個其他 財務(wù)報表需要修改嗎
郭老師
2022 05/05 09:15
你好，有實際業(yè)務(wù)你調(diào)增了，不需要做賬務(wù)處理的。
84784962
2022 05/05 09:16
補繳企業(yè)所得稅也不需要修改所得稅金額是吧
郭老師
2022 05/05 09:18
你好，對的是的，不用修改的。
84784962
2022 05/05 09:21
年報報表和第四季度一樣對吧老師
郭老師
2022 05/05 09:23
對的是的是一樣的。
84784962
2022 05/05 10:49
老師 2021年第一季度的稅金及附加當(dāng)時申報的是明細(xì)是增值稅企業(yè)所得稅附加稅 應(yīng)該是2020年的稅金 這個計入錯誤 在圖片上表里“其他”可以調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/05 10:53
你好，在30藍(lán)的其他里面填寫。
84784962
2022 05/05 11:09
如果沒賬 做一些調(diào)增 可以填哪列啊老師 45欄的“其他”可以嗎
郭老師
2022 05/05 11:10
你好在30藍(lán)的其他里面。
84784962
2022 05/05 11:11
但是要填賬載金額
郭老師
2022 05/05 11:16
對的是的30欄里面的填寫帳載金額不行嗎。
84784962
2022 05/05 11:18
不是沒賬嗎 不知道有沒有影響
郭老師
2022 05/05 11:22
好沒有影響的，沒有關(guān)系，調(diào)整沒有關(guān)系的可以的。
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