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1.測試與開具銷售發(fā)票準確性相關的內部控制時項目合伙人主要關注了南方公司是否只對實際裝運的貨物才開具發(fā)票，有無重復開具發(fā)票或虛構交易的問題 2.項目發(fā)公司銷售經(jīng)理客戶回300萬元，并就該事項與總經(jīng)理和治理層進行了溝通，因管理層已同意調整該錯報并對相關內部控制缺陷進行整改，項目組成員未再執(zhí)行其他審計工作。 是否存在內部缺陷
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1，存在，這里授權審批人員確定有差異，通常是有部門領導審核，而不是合伙人
2，存在，還需要證實修改后的內控是否存在缺陷
2022 05/04 11:21
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