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老師，你好。我們企業(yè)所得稅年度匯算清繳中的利潤總額和預報企業(yè)季度所得稅中的利潤總額不一致是否可以的？今報一月份做去年10月份到12月份的季度報表時利潤總額填寫錯誤了和匯算清繳報表中的利潤總額相差6000塊錢，這個有沒有影響的？現(xiàn)在改不了去季報了。這種情況我們應該怎么辦？
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你好！這個差異可以不用考慮了，把匯算清繳時的金額填寫準確，即可（以匯算清繳時的數(shù)據(jù)為準）。
2022 05/03 18:17
84785030 
2022 05/03 18:20
在做檢測的時候出現(xiàn)這個提醒，可以不用管它是嗎？
84785030
2022 05/03 18:20
企業(yè)所得有退稅的，可以不申請退嗎？等下次交稅的時候再抵，這樣可以嗎？
蔣飛老師 
2022 05/03 18:23
你好！1.利潤表利潤總額，需要與申報表保持一致
2.教育經(jīng)費如果沒有，可以不用管的
蔣飛老師
2022 05/03 18:25
利潤表數(shù)字改一下，可以不與去年12月底利潤表數(shù)據(jù)一致，但要與匯算清繳時納稅申報表一致
84785030
2022 05/03 18:28
老師，我利潤表的數(shù)字改得和會算申報表的數(shù)字一樣的。但是還是會有這個提醒，可能是系統(tǒng)沒反應過來
84785030
2022 05/03 18:28
老師，那個企業(yè)所得稅退稅可以不退嗎？
蔣飛老師
2022 05/03 18:38
好的，一致就可以了
多交一般是退稅的，也可以留抵下年應交企業(yè)所得稅（各地有差異）
84785030
2022 05/03 18:45
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2022 05/03 18:46
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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