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問(wèn)題已解決
老師，第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額比較季度預(yù)繳申報(bào)的多了五萬(wàn)，我可以在年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整嗎？
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你好，應(yīng)當(dāng)做季度更正報(bào)表數(shù)據(jù)才是的?
2020 12/05 17:12
84785009 
2020 12/05 17:13
那第三季度還可以更正嗎？稅已經(jīng)交了
鄒老師 
2020 12/05 17:14
你好，第三季度有錯(cuò)誤是可以做更正申報(bào)的?
84785009
2020 12/05 17:16
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額和預(yù)繳的利潤(rùn)總額要一模一樣嗎差小數(shù)點(diǎn)后幾毛可以嗎
鄒老師
2020 12/05 17:18
你好，應(yīng)當(dāng)做到一致才是的
84785009
2020 12/05 17:18
稅局又要求我利潤(rùn)總額不能低于8個(gè)點(diǎn)去交企業(yè)所得稅？實(shí)際我們又沒(méi)有這么多利潤(rùn)
鄒老師
2020 12/05 17:19
你好，稅局是根據(jù)什么要求你單位利潤(rùn)總額不能低于8個(gè)點(diǎn)呢？
84785009
2020 12/05 19:05
說(shuō)是建筑行業(yè)的稅負(fù)
鄒老師
2020 12/05 19:29
你好，你是指建筑行業(yè)的所得稅稅負(fù)率不得低于2%（利潤(rùn)總額不能低于8個(gè)點(diǎn)，乘以所得稅稅率25%之后，實(shí)際稅負(fù)率 就是2%）
84785009
2020 12/05 19:33
是的，是這個(gè)意思，那我做賬就不能低于稅負(fù)，想問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表可不可以做利潤(rùn)總額低于稅負(fù)，申報(bào)利潤(rùn)總額做2%就好？還是一定要與申報(bào)的一樣？
鄒老師
2020 12/05 19:34
你好，季度申報(bào)的利潤(rùn)總額需要與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額一致
你可以季度控制利潤(rùn)總額就是收入的8%，這樣所得稅稅負(fù)率就是2%了
84785009
2020 12/05 19:35
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 12/05 19:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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