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問題已解決
老師，請(qǐng)問小規(guī)模成本暫估票沒有在匯算清繳前開進(jìn)來(lái)，一兩年了，現(xiàn)在要調(diào)整匯算清繳表填在哪個(gè)表的哪里，分錄怎么寫
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你好，這個(gè)如果是實(shí)際業(yè)務(wù)，賬上不用調(diào)整的，只需要調(diào)增就可以的，
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30蘭
2022 05/03 09:45
84784966 
2022 05/03 13:10
調(diào)增應(yīng)付賬款那不就減少了嗎，報(bào)表變動(dòng)帳不用調(diào)
郭老師 
2022 05/03 13:11
你好，應(yīng)付賬款你們支付之后才減少借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784966
2022 05/03 13:40
當(dāng)時(shí)沒票暫估嘛借庫(kù)存貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛著票也沒回來(lái)咋辦呢
郭老師
2022 05/03 13:50
你好，這個(gè)錢需要支付嗎？如果不需要支付，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)就是虛增的。
84784966
2022 05/03 14:36
沒明白老師能詳細(xì)解釋一下嗎，現(xiàn)在主要問題就是當(dāng)時(shí)我暫估的借庫(kù)存貸應(yīng)付暫估，現(xiàn)在成本票也一直沒開進(jìn)來(lái)，我也沒調(diào)增，應(yīng)付賬款那也一直掛著我不知道該怎么辦了
郭老師
2022 05/03 14:37
你暫估的是虛增的還是實(shí)際業(yè)務(wù)
這個(gè)不能判斷的嗎
84784966
2022 05/03 14:46
虛增的，老師
郭老師
2022 05/03 14:47
虛增的借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
需要紅沖的
84784966
2022 05/03 14:52
那暫估的票沒開進(jìn)來(lái)怎么辦
郭老師
2022 05/03 14:52
你好，你這個(gè)是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，正常做賬就可以啦匯算清繳調(diào)增
有業(yè)務(wù)正常做賬，沒有業(yè)務(wù)的虛增的，需要紅沖，然后再調(diào)增。
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