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問題已解決
我們賣了一批貨給一個(gè)香港公司，由他們?nèi)コ隹?，他們付給我們的是美金，這樣的話我們是不是申請(qǐng)不了出口退稅，需要按內(nèi)銷處理補(bǔ)繳13個(gè)點(diǎn)的稅嗎
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同學(xué)你好，可以申請(qǐng)退稅，賣給香港公司，就算出口了。
2022 05/02 17:47
84784972 
2022 05/02 17:48
報(bào)關(guān)單他們香港公司自己要去申請(qǐng)出口退稅，我們這邊沒有報(bào)關(guān)單也可以？？？
王雁鳴老師 
2022 05/02 17:49
同學(xué)你好，這樣的話，只能按內(nèi)銷處理了。
84784972
2022 05/02 17:51
內(nèi)銷處理的話有進(jìn)項(xiàng)票但沒有銷項(xiàng)票這樣是要交稅嗎？交13個(gè)點(diǎn)嗎
王雁鳴老師
2022 05/02 17:53
同學(xué)你好，這樣啊，有進(jìn)項(xiàng)票，沒有銷項(xiàng)票，那香港公司怎么去申報(bào)退稅啊，不過，沒有銷項(xiàng)票，也要按無票收入交稅的。一般納稅人要交13%的稅的。
84784972
2022 05/02 18:02
那如果我們開銷項(xiàng)票給他們，我們進(jìn)賬的是可以完全抵扣，最后只需要交稅差就行了嗎？這樣子我們的錢是美金進(jìn)賬也沒關(guān)系對(duì)嗎？
王雁鳴老師
2022 05/02 18:12
同學(xué)你好，是的，交稅差就行了，沒關(guān)系的。不過這個(gè)香港公司是在香港注冊(cè)的公司，還是在內(nèi)地注冊(cè)的公司啊？
84784972
2022 05/02 18:13
可以說下各不同地方注冊(cè)有什么區(qū)別嗎？謝謝
王雁鳴老師
2022 05/02 18:18
同學(xué)你好，如果這個(gè)香港公司在香港注冊(cè)的，就應(yīng)該由貴公司申報(bào)退稅，香港公司就退不了稅了，如果這個(gè)香港公司是在內(nèi)地注冊(cè)的公司，那貴公司應(yīng)該開具發(fā)票給這個(gè)公司，由這個(gè)公司去退稅。
84784972
2022 05/02 18:18
好的，謝謝
王雁鳴老師
2022 05/02 18:19
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84784972
2022 05/02 18:33
老師，就是他們是在香港注冊(cè)的，付的美金給的我們，我們是開給他們香港公司進(jìn)賬嗎？
王雁鳴老師
2022 05/02 18:40
同學(xué)你好，如果是香港注冊(cè)的，付的美金，貴公司可以申請(qǐng)退稅，或者按零稅率處理，開發(fā)票給香港公司就行了。
84784972
2022 05/02 18:41
我知道我們可以，但他們已經(jīng)以他們公司的名義出口報(bào)關(guān)了，這種的話怎么辦？
王雁鳴老師
2022 05/02 18:44
同學(xué)你好，這種情況的話，給香港公司要回報(bào)關(guān)單，做退稅或者零稅率處理。
84784972
2022 05/02 18:44
他們的名義出口也沒關(guān)系嗎？
84784972
2022 05/02 18:46
按零稅率是開形勢(shì)發(fā)票給他們？這樣就必須我們申報(bào)出口退稅是嗎？
84784972
2022 05/02 18:49
正常情況下我們自己申報(bào)出口退稅的話就會(huì)開形式發(fā)票給客人，但現(xiàn)在是客人去申請(qǐng)出口退稅我們應(yīng)該不能開形式發(fā)票吧？
王雁鳴老師
2022 05/02 18:49
同學(xué)你好，沒關(guān)系的，按零稅率是開形式發(fā)票給他們，或者開普通增值稅發(fā)票也行，這樣就必須貴公司申報(bào)出口退稅的。穩(wěn)妥起見，最好咨詢一個(gè)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，或者熱線電話12366確認(rèn)一下，謝謝。
84784972
2022 05/02 19:00
好的。謝謝
王雁鳴老師
2022 05/02 19:04
同學(xué)你好，謝謝你的評(píng)價(jià)。
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