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2020年某居民企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬元、營(yíng)業(yè)外收入80萬元，與收入相配比的成本4100萬元，全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬元，營(yíng)業(yè)外支出60萬元（其中符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出50萬元），2019年度結(jié)轉(zhuǎn)的可彌補(bǔ)的虧損額30萬元。 要求：計(jì)算2020年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。

84784976| 提問時(shí)間：2022 05/02 07:18
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會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 5000+80-4100-700-60=220 公益性捐贈(zèng)扣除限額220*0.12=26.4 納稅調(diào)增50-26.4=23.6 應(yīng)納稅所得額是 220+23.6-30=213.6 應(yīng)交所得稅213.6*0.25=53.4
2022 05/02 08:18
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