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老師，所得稅年報(bào)這張表格只要填1、工資薪金支出和8、社會(huì)保障性繳款可以了嗎，工資薪金支出是按實(shí)際發(fā)放工資填嗎，社會(huì)保障是按21年整年填嗎
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您好
工資 福利費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 社保費(fèi) 公積金有發(fā)生就需要填寫的 沒有發(fā)生就不要填寫
賬載金額填21年計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額
社會(huì)保障是按21年整年填
2022 04/30 16:52
84785016 
2022 04/30 16:57
老師，這張表主要主要調(diào)整第二類，為啥工資薪金是系統(tǒng)顯示的，不能修改，是直接導(dǎo)出的嗎，業(yè)務(wù)招待費(fèi)這一欄，我填了8000，稅收金額直接跳出來1380，一般招待費(fèi)稅收金額是8000*60%嗎，為啥直接跳出來啦
bamboo老師 
2022 04/30 16:58
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額欄次 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的
根據(jù)收入*0.5%跟實(shí)際發(fā)生60%扣除的
工資薪金是填了A105050 系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的 要修改去修改A105050這個(gè)表
84785016
2022 04/30 17:06
老師，我只有工資162000，社保36000，我在A105050表內(nèi)填好賬載和實(shí)際數(shù)據(jù)之后他直接跳到A105000，顯示工資薪酬賬載198000，收稅調(diào)整36000，這樣怎么調(diào)，我利潤-80000，顯示本年170000多啦，這個(gè)不對(duì)了，我該咋調(diào)，好像根去年不一樣了
bamboo老師
2022 04/30 17:07
稅收金額欄次您填寫了嗎A105050 的
84785016
2022 04/30 17:13
沒填，A105050表內(nèi)的收稅金額按賬載金額還是實(shí)際金額填呀
84785016
2022 04/30 17:16
老師，還有A
bamboo老師
2022 04/30 17:16
A105050表內(nèi)的收稅金額按實(shí)際金額填
84785016
2022 04/30 17:20
老師，還有A105080折舊攤銷這張表4資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和5稅收折舊攤銷額還有8累計(jì)折舊攤銷額都要填的是嗎，這些都按什么填啦
bamboo老師
2022 04/30 17:21
我把填表說明給您可以嗎
84785016
2022 04/30 17:22
好的老師
bamboo老師
2022 04/30 17:26
留下您 的郵箱 給您發(fā)送
84785016
2022 04/30 17:27
老師，A105000納稅調(diào)整表里面業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額我按業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額直接填進(jìn)去，那個(gè)稅收金額我可以改成業(yè)務(wù)招待費(fèi)*60%，還是不改，直接按照系統(tǒng)跳出來就可以了
bamboo老師
2022 04/30 18:07
直接按照系統(tǒng)跳出來就可以了? 沒法改的啊?
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