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物流公司企業(yè)所得稅匯算清繳有收入5萬沒有成本有管理費工資，檢查提示成本異常，能把工資填到成本嗎？用改第四季度財務報表和所得稅季報嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 物流輔助服務物流費
2022 04/30 14:34
84785034 
2022 04/30 14:38
就是物流費，能在電子稅務局上面修改
84785034
2022 04/30 14:40
我主要就是想企業(yè)所得稅匯算清繳這塊沒有風險檢測，那職工薪酬那塊也填這個工資嗎，我在電腦上修改稅務局成本會預警嗎
84785034
2022 04/30 14:50
老師把管理費用工資怎么結轉到成本的分錄，麻煩您告訴我一下
84785034
2022 04/30 14:52
謝謝，只是利潤表的成本和費用發(fā)生了變化，營業(yè)利潤還是原來的數(shù)據(jù)，不影響資產(chǎn)負債表吧？
郭老師 
2022 04/30 14:33
你好
開的什么業(yè)務的發(fā)票
郭老師
2022 04/30 14:36
有運輸?shù)膯?運輸業(yè)務的發(fā)票
運輸人員工資也是成本
后勤的做管理費用
郭老師
2022 04/30 14:36
你看下你第四季度的財務報表和季度預繳申報表，還能修改嗎？
郭老師
2022 04/30 14:38
能修改的話可以修改，把它放到主營業(yè)務成本，但是你的收入不能小于成本。
郭老師
2022 04/30 14:47
職工薪酬明細表，不管是你做管理費用還是做主營業(yè)務成本，都要填寫這個表格的
郭老師
2022 04/30 14:48
修改沒有關系的，不會預警
郭老師
2022 04/30 14:50
反結賬修改12月份的賬務處理，借主營業(yè)務成本，借管理費用負數(shù)
郭老師
2022 04/30 14:56
資產(chǎn)負債表沒有影響的
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